攀枝花市人工影響天氣辦公室

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人工影響天氣辦公室職能簡介。

攀枝花市人工影響天氣辦公室（攀枝花市農業氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣辦公室”是由攀枝花市編辦發文成立的獨立核算的公益一類事業單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔著全市人工影響天氣工作的組織管理和協調，作業點設置規劃和申報，組織實施裝備年檢維護。發布全市人工影響天氣作業信息，組織開展人工影響天氣作業，進行作業效果評估。承擔人工影響天氣業務的科學研究及新技術新項目的開發應用任務。負責農業氣象資料的收集整理和農業生產的跟蹤監測、分析評估。承擔災情、農業病蟲情等氣象情報服務和災情調查及影響評估。開展氣候分析評價、農業氣候區劃、農作物產量預報、資源開發利用、科研課題研究和成果推廣應用。及時、主動、準確地為地方黨委政府和社會各界提供農業氣象服務產品和決策氣象服務信息。承擔四川農村信息網的日常管理、維護和人員培訓工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年重點工作。

1．全力組織實施人工增雨、防雹作業，最大程度地減輕氣象災害損失。

2．推進人影作業的標準化建設，排除安全隱患，確保作業安全。

3．結合“十三五規劃”，推進市級人影指揮中心建設。

4．進行農業氣象資料收集，做好氣候分析評價、農業氣候區劃、農作物產量預報工作。

5．做好氣象災害的調查及影響評估工作。

二、單位構成情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人工影響天氣辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。攀枝花市人工影響天氣辦公室本次預算公開內容為2020年收支總預算514.39萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年收入預算514.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入196.39萬元,占38.18%；政府性基金預算撥款收入318萬元，占61.82%。2020年比2019年預算數增加3.91萬元，主要原因是新進人員一名，人員經費有所增加。

（二）支出預算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年支出預算514.39萬元，其中基本支出101.69萬元，占19.77%；項目支出412.7萬元，占80.23%。2020年比2019年預算數增加3.91萬元，主要原因是新進人員一名，人員經費有所增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年財政撥款收支總預算514.39萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入196.39萬元、政府性基金預算撥款收入318萬元；支出包括：社會保障和就業支出7.47萬元、城鄉社區支出318萬元、國土海洋氣象等支出181.43元、住房保障支出7.49萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年一般公共預算當年撥款196.39萬元，比2019年預算數減少314.09萬元，主要是2019年中央電視臺《天氣預報》征訂項目經費為一般公共預算撥款收入，2020年調整為政府性基金預算撥款收入。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室社會保障和就業支出7.47萬元，占3.8%、國土海洋氣象等支出181.43元，占92.39%、住房保障支出7.49萬元，占3.81%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 攀枝花市人工影響天氣辦公室社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為7.47萬元，主要用于：為職工繳納基本養老保險。

2. 攀枝花市人工影響天氣辦公室國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）2020年預算數為86.73萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。

3. 攀枝花市人工影響天氣辦公室國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）2020年預算數為94.7萬元，主要用于項目支出，包括：氣象影視平臺升級改造項目，其績效目標為完成影視平臺的改造和升級；氣象影視編排項目，其績效目標為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預報節目；人工增雨防雹項目，其績效目標為及時開展人工增雨和防雹作業，確保雷達站的正常運行維持；防雷經費項目，其績效目標為保障東區、西區范圍內的防雷災害調查；區域氣象站維護及農經網運行維持項目，其績效目標為確保市政府投資建設的31個區域自動氣象站的運行維持。

4. 攀枝花人工影響天氣辦公室住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為7.49萬元，主要用于：為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年一般公共預算基本支出101.69萬元，其中：

人員經費88.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、生活補助等。

公用經費12.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年“三公”經費財政撥款預算數3.01萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.27萬元，公務用車購置及運行維護費2.74萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2019年預算下降6.9%。主要原因是財政削減經費。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費0.27萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降4.86%。主要原因是財政削減經費。

單位現有公務用車1輛，。其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛（人工增雨用皮卡車），摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費2.74萬元，用于1輛公務用車、燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年政府性基金預算支出318萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出318萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

無。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市人工影響天氣辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市人工影響天氣辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款94.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 人工影響天氣：人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災害，合理利用氣候資源，在適當條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學過程進行人工影響，實現增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

  攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年預算編制說明.doc

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（人工影響天氣辦公室（農業氣象中心））.doc