攀枝花市人工影響天氣辦公室

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人工影響天氣辦公室職能簡介。

攀枝花市人工影響天氣辦公室（攀枝花市農業氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣辦公室”是由攀枝花市編辦發文成立的獨立核算的公益一類事業單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔著全市人工影響天氣工作的組織管理和協調，作業點設置規劃和申報，組織實施裝備年檢維護。發布全市人工影響天氣作業信息，組織開展人工影響天氣作業，進行作業效果評估。承擔人工影響天氣業務的科學研究及新技術新項目的開發應用任務。負責農業氣象資料的收集整理和農業生產的跟蹤監測、分析評估。承擔災情、農業病蟲情等氣象情報服務和災情調查及影響評估。開展氣候分析評價、農業氣候區劃、農作物產量預報、資源開發利用、科研課題研究和成果推廣應用。及時、主動、準確地為地方黨委政府和社會各界提供農業氣象服務產品和決策氣象服務信息。承擔四川農村信息網的日常管理、維護和人員培訓工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年重點工作。

1、全力組織實施人工增雨、防雹作業，最大程度地減輕氣象災害損失。

2、推進人影作業的標準化建設，排除安全隱患，確保作業安全。

3、結合“十三五”規劃，推進市級人影指揮中心建設。

4、進行農業氣象資料收集，做好氣候分析評價、農業氣候區劃、農作物產量預報工作。

5、做好氣象災害的調查及影響評估工作。

二、單位構成情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人工影響天氣辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入510.48萬元；支出包括：社會保障和就業支出8.71萬元、國土海洋氣象等支出494.91元、住房保障支出6.86萬元。攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收支總預算510.48萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收入預算510.48萬元，全部為一般公共預算撥款收入510.48萬元。2019年比2018年預算數增加21.52萬元，主要原因是增加氣象影視制作平臺升級改造項目經費。

（二）支出預算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年支出預算510.48萬元，其中：基本支出97.18萬元，占19.04%；項目支出413.3萬元，占80.96%。2019年比2018年預算數增加21.52萬元，主要原因是增加氣象影視制作平臺升級改造項目經費。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年財政撥款收支總預算510.48萬元。收入全部為本年一般公共預算撥款收入510.48萬元；支出包括：社會保障和就業支出8.71萬元、國土海洋氣象等支出494.91萬元和住房保障支出6.86萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預算當年撥款510.48萬元，比2018年預算數增加21.52萬元，主要是本年度基本支出有所減少；項目支出有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出8.71萬元，占1.71%；國土海洋氣象等支出494.91萬元，占96.95%；住房保障支出6.86萬元，占1.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）2019年預算數為81.61萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。

2. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）2019年預算數為413.3萬元，主要用于項目支出，包括：人工增雨防雹項目，其績效目標為及時開展人工增雨和防雹作業，確保雷達站的正常運行維持；區域氣象站維護及農經網運行維持項目，其績效目標為確保市政府投資建設的31個區域自動氣象站的運行維持；氣象影視編排項目，其績效目標為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預報節目；防雷經費項目，其績效目標為保障東區、西區范圍內的防雷災害調查；中央電視臺《天氣預報》欄目征訂項目，其績效目標為確保攀枝花市天氣預報每天在中央臺準時播出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為8.71萬元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納基本養老保險。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為6.86萬元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預算基本支出97.18萬元，其中：

人員經費83.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。

公用經費13.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數3.17萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.29萬元，公務用車購置及運行維護費2.88萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年與2018年均無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費0.29萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降61.90%。主要原因為財政削減經費。

單位現有公務用車1輛，為貨車及19座以上客車（人工增雨用皮卡車）。

2019年安排公務用車運行維護費2.88萬元，用于1輛公務用車、燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市人工影響天氣辦公室共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款413.3萬元。

十、名詞解釋

人工影響天氣：是指為避免或者減輕氣象災害，合理利用氣候資源，在適當條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學過程進行人工影響，實現增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

 

　　附件：部門預算公開表_[604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室.xls

                  [604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室項目支出績效目標表.rar

                攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年部門預算編制說明.doc