攀枝花市人工影響天氣辦公室

2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人工影響天氣辦公室職能簡介。

攀枝花市人工影響天氣辦公室（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣辦公室”是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨立核算的公益一類事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔(dān)著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調(diào)，作業(yè)點設(shè)置規(guī)劃和申報，組織實施裝備年檢維護。發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開展人工影響天氣作業(yè)，進行作業(yè)效果評估。承擔(dān)人工影響天氣業(yè)務(wù)的科學(xué)研究及新技術(shù)新項目的開發(fā)應(yīng)用任務(wù)。負責(zé)農(nóng)業(yè)氣象資料的收集整理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)測、分析評估。承擔(dān)災(zāi)情、農(nóng)業(yè)病蟲情等氣象情報服務(wù)和災(zāi)情調(diào)查及影響評估。開展氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報、資源開發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應(yīng)用。及時、主動、準確地為地方黨委政府和社會各界提供農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品和決策氣象服務(wù)信息。承擔(dān)四川農(nóng)村信息網(wǎng)的日常管理、維護和人員培訓(xùn)工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年重點工作。

1、全力組織實施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災(zāi)害損失。

2、推進人影作業(yè)的標準化建設(shè)，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

3、結(jié)合“十三五”規(guī)劃，推進市級人影指揮中心建設(shè)。

4、進行農(nóng)業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報工作。

5、做好氣象災(zāi)害的調(diào)查及影響評估工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人工影響天氣辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出8.71萬元、國土海洋氣象等支出494.91元、住房保障支出6.86萬元。攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收支總預(yù)算510.48萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收入預(yù)算510.48萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬元。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬元，主要原因是增加氣象影視制作平臺升級改造項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年支出預(yù)算510.48萬元，其中：基本支出97.18萬元，占19.04%；項目支出413.3萬元，占80.96%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬元，主要原因是增加氣象影視制作平臺升級改造項目經(jīng)費。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算510.48萬元。收入全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出8.71萬元、國土海洋氣象等支出494.91萬元和住房保障支出6.86萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款510.48萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬元，主要是本年度基本支出有所減少；項目支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出8.71萬元，占1.71%；國土海洋氣象等支出494.91萬元，占96.95%；住房保障支出6.86萬元，占1.34%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）2019年預(yù)算數(shù)為81.61萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。

2. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為413.3萬元，主要用于項目支出，包括：人工增雨防雹項目，其績效目標為及時開展人工增雨和防雹作業(yè)，確保雷達站的正常運行維持；區(qū)域氣象站維護及農(nóng)經(jīng)網(wǎng)運行維持項目，其績效目標為確保市政府投資建設(shè)的31個區(qū)域自動氣象站的運行維持；氣象影視編排項目，其績效目標為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預(yù)報節(jié)目；防雷經(jīng)費項目，其績效目標為保障東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)的防雷災(zāi)害調(diào)查；中央電視臺《天氣預(yù)報》欄目征訂項目，其績效目標為確保攀枝花市天氣預(yù)報每天在中央臺準時播出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為8.71萬元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納基本養(yǎng)老保險。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為6.86萬元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出97.18萬元，其中：

人員經(jīng)費83.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。

公用經(jīng)費13.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.29萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.88萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年與2018年均無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費0.29萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降61.90%。主要原因為財政削減經(jīng)費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，為貨車及19座以上客車（人工增雨用皮卡車）。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費2.88萬元，用于1輛公務(wù)用車、燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市人工影響天氣辦公室共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標設(shè)置情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款413.3萬元。

十、名詞解釋

人工影響天氣：是指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源，在適當(dāng)條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學(xué)過程進行人工影響，實現(xiàn)增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

　　附件：部門預(yù)算公開表_[604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室.xls

                  [604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室項目支出績效目標表.rar

                攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年部門預(yù)算編制說明.doc