一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據攀枝花市財政局的要求，結合我中心的實際工作情況，我中心認真編制了預算報表。我中心為全額撥款事業單位，主要從事流動人員人事檔案管理服務、人才資源開發、高層次人才服務、專家服務基層行動、人力資源市場化配置的綜合性人才服務機構。

　　 （二）2018年主要工作

　　一是保證人事代理、檔案管理和人才招聘等工作的正常運轉；二是爭取超額完成非稅收入任務；三是完成黨政儲備人才的引進工作；四是爭取資金，配合全省統一改革，啟動檔案信息化工作。

　　二、單位基本情況

　　我中心目前在職職工18人，退休職工3人，車輛3臺。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入491萬元；支出包括：一般公共服務支出287萬，社會保障和就業支出204萬元。2018年收支總預算491萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我中心2018年收入預算491萬元，其中：事業運行287萬元，占58%；其他人力資源事務支出204萬元占42%；

　　（二）支出預算情況

　　我中心2017年支出預算491萬元，其中：事業運行287萬元，占58%；其他人力資源事務支出204萬元，占42%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我我中心2018年支出預算491萬元，其中：事業運行287萬元，占58%；其他人力資源事務支出204萬元，占42%。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我中心2018年一般公共預算當年撥款491萬元，比2017年預算數有所減少，主要是壓縮了業務運行經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出287萬元，占58%，其中：工資類支出（包括醫療保險和其他社會保障繳費）200萬元、養老保險繳費28萬元、住房公積金22萬元、辦公費3萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、差旅費13萬元、公務接待費1萬元、工會經費2萬元、福利費2萬元、公務用車運行維護費7萬元、其他商品和服務支出1萬元。

　　其他人力資源事務支出204萬元，占42%。包括物業管理費57萬元、業務運行費（征收返還）22萬元、編外合同制用工30萬元、專家示范基地費用45萬元、檔案管理費45萬元、專家療養經費5萬元；

　　 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）2018年預算數為287萬元，主要用于：工資性支出，社會保障繳費、公積金及基本公用支出。

　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項目）2017年預算數為204萬元，主要用于：物業管理費57萬元、業務運行費（征收返還）22萬元、編外合同制用工30萬元、專家示范基地費用45萬元、檔案管理費45萬元、專家療養經費5萬元；

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我中心2018年一般公共預算基本支出287萬元，其中：

　　人員經費253萬元，包括：工資類支出（包括醫療保險和其他社會保障繳費）200萬元、養老保險繳費28萬元、住房公積金22萬元。

　　公用經費34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等費用。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我中心2018年“三公”經費財政撥款預算數7.60萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費7萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算與2017年預算降低。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算相比持平。單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，大型客車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費7萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市人才服務中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市人才服務中心的運行經費財政撥款預算為34萬元，比2017年預算減少10萬元，下降30%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市人才服務中心共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市人才服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款203萬元。

　　十、名詞解釋

　　專家療養經費：指市級及以上學術和技術帶頭人、有突出貢獻專家和享受國務院津貼等專家的療養經費。

　　專家服務基層行動：為了培養基層人才，解決基層教育、衛生、農業、旅游等行業的發展問題，所舉行的專家下基層行動和建立的專家示范基地費用。

　　附件：市人才服務中心2018年部門預算公開報表.xls

                  502004-市人才服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  502004-市人才服務中心2018年部門預算項目績效目標.zip