一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據攀枝花市財政局的要求，結合我中心的實際工作情況，我中心認真編制了預算報表。我中心為全額撥款事業單位，主要職能是：負責流動人員人事代理工作、檔案管理工作、證書發放和人才招聘工作。

　　（二）主要工作

　　在今年年底圓滿完成了黨政后備干部的招聘工作；二是超額完成今年的非稅收入；三是保證了人事代理、檔案管理和人才招聘等工作的正常運轉。

　　二、單位基本情況

　　在職職工24人，退休職工3人；車輛3臺。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入553.21萬元；支出包括：一般公共服務支出493.54萬，社會保障和就業支出34.62萬元，住房保障支出25.05萬元。2017年收支總預算553.21萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我中心2017年收入預算553.21萬元，其中：事業運行273.58萬元，占49%；其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出，占40%；機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元，占6%；住房公積金25.05萬元，占5%。

　　（二）支出預算情況

　　我中心2017年支出預算553.21萬元，其中：事業運行273.58萬元，占49%；其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出，占40%；機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元，占6%；住房公積金25.05萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我我中心2017年支出預算553.21萬元，其中：事業運行273.58萬元，占49%；其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出，占40%；機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元，占6%；住房公積金25.05萬元，占5%。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我中心2017年一般公共預算當年撥款553.21萬元，比2016年預算數有所減少，主要是減少了退休人員工資及業務運行的相關費用。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出273.58萬元，占49%，其中：基本工資82.89萬元、津貼補貼12.28萬元、其他社會保障繳費16.33萬元、績效工資113.54萬元、辦公費4.8萬元、水費0.96萬元、電費2.4萬元、郵電費1.85萬元、差旅費19.2萬元、公務接待費0.80萬元、工會經費2.15萬元、福利費2.69萬元、公務用車運行維護費7.2萬元、其他商品和服務支出2.0萬元、退休費2.33萬元、生活補助2.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.16萬元、辦公設備購置3.00萬元；

　　其他人力資源事務支出219.96萬元，包括物業管理費54.29萬元、勞務費30.17萬元、其他135.5萬元；

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元；

　　住房公積金支出25.05萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）2017年預算數為273.58萬元，主要用于：工資性支出及基本公用支出。

　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項目）2017年預算數為219.96萬元，主要用于：物業管理費54.29萬元、檔案管理費 50.00萬元、專家體檢及療養經費5.50萬元、專家示范基地費用50.00萬元、編外合同制用工經費（收入征管成本30.17萬元、業務運行費（收入征管成本）30.00萬元。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為34.62萬元，主要用于：事業單位基本養老保險繳費。

　　4住房保障支出（類）行住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為25.05萬元，主要用于：支付職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我中心2017年一般公共預算基本支出273.58萬元，其中：

　　人員經費298.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等費。其中：人力資源事務人員經費：225.04萬元；行政事業單位離退休人員經費：4.49萬元；住房改革支出人員經費25.05萬元。

　　公用經費44.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等費用。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我中心2017年“三公”經費財政撥款預算數8.00萬元，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降13%。主要原因是車輛保險由市財政局統一辦理。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　附件：市人才服務中心預算信息公開表.XLS