一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　攀枝花市人才服務(wù)中心（市人才評(píng)價(jià)推薦中心、市非國(guó)有單位經(jīng)營(yíng)管理人才服務(wù)中心、市高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心）,前身為渡口市人才交流咨詢服務(wù)中心，成立于1984年8月，隸屬于攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局，主要從事流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)、人才資源開發(fā)、高層次人才服務(wù)、專家服務(wù)基層行動(dòng)、人力資源市場(chǎng)化配置的綜合性人才服務(wù)機(jī)構(gòu)。中心下設(shè)辦公室、人事代理部、專業(yè)技術(shù)人才服務(wù)部、人才市場(chǎng)部、高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)部、信息部。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作。

　　1、突出人才工作服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保人才需求目錄和人才動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作在規(guī)定時(shí)間上線。

　　2、加快搭建高端人才引進(jìn)平臺(tái)，做好引進(jìn)知名人才服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)工作。

　　3、根據(jù)攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，做好檔案室建設(shè)和中心整體搬遷工作。

　　4、突出服務(wù)中心，做好公共服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源市場(chǎng)化配置平臺(tái)建設(shè),以促進(jìn)就業(yè)保障民生為主線，組織好例行現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)和網(wǎng)絡(luò)招聘。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我中心是全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，人員編制22人，現(xiàn)實(shí)有在編人員19人，退休人員4人，車輛0臺(tái)。三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。我中心2019年收支總預(yù)算448.7萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　我中心2019年收入預(yù)算448.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入448.75萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　我中心2019年支出預(yù)算448.7萬元，其中：基本支出302.4萬元，占67%；項(xiàng)目支出146.3萬元，占33%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　我中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算448.7萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收448.7萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出448.7萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　我中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款448.7萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少了42.6萬元，主要是有人員退休。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出448.7萬元，占100%；其中：事業(yè)運(yùn)行支出251.5萬元，占56%；其他人力資源事務(wù)支出146.4萬元，占33%；基本養(yǎng)老繳費(fèi)28.8萬元，占6%；住房公積金22萬元，占5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為251.5元，主要用于：工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為146.4萬元，主要用于：（1）專家體檢療養(yǎng)工作、（2）成本性支出、（3）檔案管理費(fèi)、（4）編外合同制用工經(jīng)費(fèi)、（5）物業(yè)管理費(fèi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28.8萬元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22萬元，主要用于：支付公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　我中心2019年一般公共預(yù)算基本支出302.3萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)265.8萬元，主要包括：基本工資70萬元、津貼補(bǔ)貼6萬元、績(jī)效工資103.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.9萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.7萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.5萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.9萬元、住房公積金22萬元、其他工資福利支出10萬元、退休費(fèi)4萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)36.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.2萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)1.7萬元、差旅費(fèi)13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬元、福利費(fèi)2.3萬元、其他交通費(fèi)用6.5萬元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　我中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年與2019年均未有此經(jīng)費(fèi)的發(fā)生。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)0.5與2018年預(yù)算減少0.3萬元。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待外地到攀調(diào)研學(xué)習(xí)交流的人員。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無

　　按照《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于攀枝花市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革的實(shí)施意見》（攀辦發(fā)〔2018〕75號(hào)）文精神，我中心取消所有公務(wù)車輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15萬元，比2018年預(yù)算減少5萬元，減少25%。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，我中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年我中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款146.4萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[502004]攀枝花市人才服務(wù)中心.xls

                  [502004]攀枝花市人才服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                   502004市人才中心2019年政府采購預(yù)算公開.doc