一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介。

　　攀枝花市七中是四川省一級示范性高中，直屬攀枝花教育體育局管理的獨立核算的二級預算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2018年重點工作。

　　以健全現代學校制度為契機，自強不息，自我超越，永遠創業，永遠創新，以“品質七中”為理想追求，不斷深化“敦品勵學和諧發展”的辦學思想，全面打造“三助五段式”云課堂教學改革，大力推進集團化辦學和融合步伐，堅定不移地走內涵發展、改革發展和特色發展之路，全面提升學校核心競爭力。堅持以德育為首，以教學為中心，以高三工作為龍頭，以強化隊伍建設為保障，促進常規工作精細化，確保規章制度不斷健全，服務標準、辦事程序法治化、科學化，不斷改善辦學條件和提升學校文化品位，在攀枝花市筑牢區域教育高地的進程中起到示范和引領作用。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市七中是攀枝花市教育體育局下屬的獨立核算的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。攀枝花市七中2018年收支總預算6381.90萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市七中2018年收入預算6381.90萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；；一般公共預算撥款收入6381.90萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市七中2018年支出預算6381.90萬元，其中：基本支出5867.90萬元，占91.95%；項目支出514萬元，占8.05%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市七中2018年財政撥款收支總預算6381.90萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6381.90萬元；支出包括：教育支出5739.70萬元、社會保障和就業支出642.20萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市七中2018年一般公共預算當年撥款6381.90萬元，比2017年預算數增加384.59萬元，主要是增加工資、目標獎、機關養老保險、公積金的支出,以及根據部門年度工作計劃有所增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出5739.70萬元、占89.94%；社會保障和就業支出642.20萬元，占10.06%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2018年預算數為5739.70萬元，主要用于本單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費等人員經費和辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，以及智能校園和走班制建設、運動場看臺修繕、校園文化建設等項目經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2018年預算數為642.20萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2018年一般公共預算基本支出5867.90萬元，其中：

　　人員經費5366.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、住房公積金等。

　　公用經費510.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。（另用教育收費304萬元安排彌補公用經費不足）

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市七中2018年“三公”經費財政撥款預算數22萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　（二）公務接待費較2017年預算持平。主要原因是預計發生的事項變化不大。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的餐費、住宿費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少了1.20萬元，下降8.45%。主要原因是由財政購買車輛保險，減少了車輛保險費預算。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費13.00萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市七中2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市七中無機關運行費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市七中共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款514萬元。

　　十、名詞解釋

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于彌補攀枝花市七中正常運轉公用經費不足，智能校園和走班制建設、運動場看臺修繕、校園文化建設等，用于專項業務工作的經費支出。

　　附件：市七中2018年部門預算公開報表.xls

                  203018-市第七高級中學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  203018-市七中2018年部門預算項目績效目標.xls