一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介

　　攀枝花七中是四川省一級示范性高中（國家級示范性高中），直屬市教育體育局管理的獨立核算的二級預(yù)算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2017年重點工作

　　一是以夯實“四川省依法治校示范學(xué)校”成果為抓手，筑牢依法治校、依法執(zhí)教陣地，進(jìn)一步提升師生法治意識和法律素養(yǎng)。二是推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)步伐，實現(xiàn)兩個校區(qū)實質(zhì)上進(jìn)一步深度融合，建立全方位、立體化集團(tuán)辦學(xué)模式。三是全面打造“三助五段式”云課堂，奠基核心素養(yǎng)，構(gòu)建智慧校園和數(shù)字化校園。四是大力推進(jìn)“三本三生”教育綜合實踐。五是以高三教學(xué)為龍頭，努力實現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量新的突破。六是做優(yōu)中法本碩連讀項目，通過中美千校攜手項目拓展國際教育新空間，彰顯學(xué)校辦學(xué)特色。七是強力推進(jìn)花城校區(qū)建設(shè)步伐，加強校園文化及環(huán)境建設(shè)，不斷改善集團(tuán)辦學(xué)條件。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市七中是市教體局直屬下設(shè)的一個獨立核算的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市七中2017年收支總預(yù)算5997.31萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2017年收入預(yù)算5997.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5997.31萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2017年支出預(yù)算5997.31萬元，其中：基本支出5533.31萬元，占92.26%；項目支出464萬元，占7.74%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市七中2017年財政撥款收支總預(yù)算5997.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5997.31萬元；支出包括：教育支出5370.78萬元、社會保障和就業(yè)支出626.53萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市七中2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5997.31萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加913.39萬元，主要是增加主要是部門實施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出,以及根據(jù)部門年度工作計劃有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5370.78萬元，占89.55%；社會保障和就業(yè)支出626.53萬元，占10.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2017年預(yù)算數(shù)為5370.78萬元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2017年預(yù)算數(shù)為626.53萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年一般公共預(yù)算基本支出5533.31萬元，其中：

　　人員經(jīng)費5062.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。。

　　公用經(jīng)費470.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。。

　　另用教育收費464萬元安排彌補公用經(jīng)費不足。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市七中2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23.2萬元，其中：公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預(yù)算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)計發(fā)生的事項變化不大

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2016年預(yù)算下降15.58%。主要原因是2016年預(yù)算了全年的車輛保險費。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費14.2萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市七中共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464萬元。

　　十、名詞解釋

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學(xué)校教學(xué)，購買計算機(jī)房教學(xué)用臺式電腦、計算機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造、校園文化建設(shè)等，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　附件：市七中預(yù)算信息公開表.xls