一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市七中職能簡介。

攀枝花市第七高級中學(xué)（攀枝花市民族中學(xué)）是四川省一級示范性高中，直屬攀枝花教育和體育局管理的獨立核算的二級預(yù)算單位，主要實施初中、高中和民族教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動。

（二）攀枝花市七中2021年重點工作。

2020-2021學(xué)年，學(xué)校要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)十九屆五中全會、四川省十一屆八次全會和市委十屆九次全會精神，全面貫徹黨的教育方針，“德智體美勞”五育并舉，以深化“五位一體”辦學(xué)模式改革為主線，以創(chuàng)新拔尖人才培養(yǎng)模式優(yōu)化為抓手，以黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、依法治校、德育品牌建設(shè)、40周年辦學(xué)成果展示等工作為重點，堅守教育教學(xué)質(zhì)量這一學(xué)校生命線，夯實初中教育質(zhì)量，不斷探索初高中銜接教育的新路徑和新范式；守正創(chuàng)新，進一步提升高中教育質(zhì)量，打造高品質(zhì)學(xué)校，創(chuàng)建四川省省級引領(lǐng)性示范普通高中（領(lǐng)航高中）。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市七中下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市七中2021年收支總預(yù)算10,260.13萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加341.54萬元，主要是因為人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等增加造成的。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市七中2021年收入預(yù)算10,260.13元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入10,260.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市七中2021年支出預(yù)算10,260.13萬元，其中，基本支出10,246.13萬元，占99.86%；項目支出14萬元，占0.14%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市七中2021年財政撥款收支總預(yù)算10,260.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10,260.13萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出14萬元、教育支出8,512.79萬元、社會保障和就業(yè)支出914.26萬元、住房保障支出819.08萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市七中2021年一般公共預(yù)算當年撥款10,260.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加341.54萬元，主要是因為人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等增加造成的。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出14萬元，占0.14%；教育支出8,518.28萬元，占83.02%；社會保障和就業(yè)支出908.77萬元，占8.86%；住房保障支出819.08萬元，占7.98%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：保障2021年援藏援彝干部人才補助經(jīng)費的發(fā)放。

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項目）2021年預(yù)算數(shù)為9.45萬元，主要用于：義務(wù)教育階段離退休教職工福利費等。

3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為8,508.83萬元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、醫(yī)療保險、離退休費等人員經(jīng)費；以及日常公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費等。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為908.77萬元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為819.08萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市七中2021年一般公共預(yù)算基本支出10,246.13萬元，其中：

人員經(jīng)費9,515.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、遺屬生活補助、醫(yī)療費補助等。

公用經(jīng)費730.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市七中2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15.07萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9.07萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)計公務(wù)接待事項不會增加。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的接待費、住宿費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)車車輛沒有變化，用于公務(wù)車的維修保養(yǎng)費和油費等支出數(shù)變化不大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費9.07萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)行公務(wù)、教師教研用車、教師閱卷等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市七中2021年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

攀枝花市七中為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市七中共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款14萬元。

（四）政府采購安排情況說明

攀枝花市七中2021年部門預(yù)算中安排政府采購支出353.12萬元，其中用于購買辦公設(shè)備及用品的預(yù)算支出為71.25萬元，用于改善辦學(xué)條件項目的預(yù)算支出為281.87萬元。全部金額均為面向中小企業(yè)政府采購支出。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

4.教育支出（類）普通教育（款）高中教育(項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市第七高級中學(xué)校（攀枝花市民族中學(xué)）2021年部門預(yù)算公開說明.doc

攀枝花市第七高級中學(xué)校（攀枝花市民族中學(xué)）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

攀枝花市第七高級中學(xué)校（攀枝花市民族中學(xué)）2021年政府采購情況說明.docx