一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介。

　　攀枝花市七中是四川省一級示范性高中，直屬攀枝花教育體育局管理的獨立核算的二級預算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2019年重點工作。

　　2019年是改革再出發的開局之年，四川省的高考新政將落地，攀枝花市七中重點抓好黨風廉政建設、集團化辦學改革、智能校園建設、校園文化建設、課程建設、多元人才培養模式、教師隊伍建設和基礎設施建設工作，同時以2019屆高考保考工作為核心，抓好教育教學常規工作。

　　（一）以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，抓實黨建和黨風廉政建設工作；（二）推動集團化教育綜合改革深入發展;（三）加快智能校園建設步伐，為新高考改革提供保障;（四）積極開展具有七中特色的校園文化建設;（五）完善新高考改革要求的課程制度;（六）積極探索符合時代發展需要的多元人才培養模式;（七）加強隊伍建設，形成學校核心競爭力;（八）堅持不懈做好常規工作，推進教學質量再上新臺階。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市七中是市教體局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、教育支出。攀枝花市七中2019年收支總預算8095.17萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市七中2019年收入預算8095.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入8095.17萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市七中2019年支出預算8095.17萬元，其中：基本支出8006.17萬元，占98.90%；項目支出890萬元，占1.10%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市七中2019年財政撥款收支總預算8095.17萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8095.17萬元；支出包括：教育支出8095.17萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市七中2019年一般公共預算當年撥款8095.17萬元，比2018年預算數增加1713.27萬元，主要是攀枝花市七中教育集團的成立，攀枝花市七中教育集團花城校區（攀枝花市九中）的高中部職工135人劃轉到攀枝花市七中教育集團西城校區（攀枝花市七中），增加人員工資、保險、公積金等相關的經費所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出8095.17萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2019年預算數為8095.17萬元，主要用于：本單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2019年一般公共預算基本支出8006.17萬元，其中：人員經費7376.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費629.34萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　一般公共預算項目支出89萬元，其中：項目圖書館智能管理系統32萬；升級改造理化生實驗室45萬；援藏人員津貼12萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市七中2019年“三公”經費財政撥款預算數12.60萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行維護費3.60萬元。

　　攀枝花市七中2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。0

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。主要原因是預計發生的事項變化不大。

　　2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的餐費、住宿費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少了9.4萬元，下降72%。主要原因是車改，車況不好的車輛報廢處理造成的。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障領導、教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市七中2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市七中無機關運行費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市七中共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款89萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：是用于保障攀枝花市七中正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　3.項目支出：是用于攀枝花市七中圖書館智能管理系統32萬；升級改造理化生實驗室45萬；援藏人員津貼12萬元等用于專項業務工作的經費支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203018]攀枝花市第七高級中學.xls

                  [203018]攀枝花市第七高級中學項目支出績效目標表.rar

                 203018攀枝花市第七高級中學校2019年政府采購預算編制說明.doc