攀枝花市勞動(dòng)爭議仲裁院2021年部門預(yù)算公開
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
攀枝花市勞動(dòng)人事爭議仲裁院
2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
（二）市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年重點(diǎn)工作。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
一、基本職能及主要工作
（一）市勞動(dòng)人事爭議仲裁院職能簡介。負(fù)責(zé)處理全市受案范圍內(nèi)的勞動(dòng)、人事爭議案件及上級(jí)交辦的案件；參與協(xié)調(diào)處理涉及人力資源和社會(huì)保障工作的突發(fā)涉穩(wěn)事件；依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的勞動(dòng)、人事爭議；負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事爭議仲裁專、兼職仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)、考核、任免、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁工作；指導(dǎo)全市勞動(dòng)人事爭議調(diào)解組織建設(shè)，指導(dǎo)開展勞動(dòng)人事爭議預(yù)防工作；勞動(dòng)人事爭議仲裁報(bào)表報(bào)送；研究提出勞動(dòng)人事爭議仲裁政策的意見，制定并組織實(shí)施勞動(dòng)人事仲裁中長期規(guī)劃。
（二）市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年重點(diǎn)工作。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好仲裁各項(xiàng)工作，意義十分重大。具體目標(biāo)是：60%以上的爭議化解在基層；60%以上的爭議化解在立案前；仲裁裁決率控制在40%以內(nèi)；裁決起訴率控制在40%以內(nèi)；限期結(jié)案率達(dá)95%以上；仲裁裁決撤銷率為零。重點(diǎn)工作如下：1.繼續(xù)深化仲裁規(guī)范建設(shè)。仲裁規(guī)范化建設(shè)是更好服務(wù)于民、更好履行職責(zé)的基礎(chǔ)，2021年，緊緊圍繞仲裁行為規(guī)范化、仲裁制度規(guī)范化、仲裁場地規(guī)范化、仲裁服務(wù)規(guī)范化下功夫，全面提升仲裁機(jī)構(gòu)的社會(huì)形象和社會(huì)公信力。2.堅(jiān)持案件處理質(zhì)效并重。把好案件受理節(jié)點(diǎn)，集體研究節(jié)點(diǎn)，文書簽批節(jié)點(diǎn)和審限節(jié)點(diǎn)，通過抓節(jié)點(diǎn)管理健全案件質(zhì)效管理的長效機(jī)制，不斷提升案件質(zhì)效。繼續(xù)開展全市案件質(zhì)量評(píng)查，并形成通報(bào)制度。要在法律框架內(nèi)，進(jìn)一步簡化辦案程序，優(yōu)化辦案流程，實(shí)現(xiàn)案件處理繁簡分流，充分體現(xiàn)“快立、快審、快結(jié)”，積極推進(jìn)“案結(jié)事了”。要充分發(fā)揮“一裁終局”的制度優(yōu)勢，縮短案件處理周期，減輕當(dāng)事人訴累。3.加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭議仲裁預(yù)防工作。以“四進(jìn)預(yù)防·和諧仲裁”主題活動(dòng)為統(tǒng)攬，將法律宣傳、仲裁庭審、用工指導(dǎo)送進(jìn)企業(yè)、園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、校園。集中開展勞動(dòng)法規(guī)“大講堂”活動(dòng)、“仲企”共建、“流動(dòng)仲裁庭”活動(dòng)，持續(xù)做好裁決書上網(wǎng)工作，把法律宣傳與爭議預(yù)防有效結(jié)合。
二、單位構(gòu)成情況
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院是財(cái)政撥款的事業(yè)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市勞動(dòng)人事爭議仲裁院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年收支總預(yù)算72.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少53.92萬元，主要原因一是2020年事業(yè)單位編制退休1人，調(diào)出1人。2021年預(yù)算編制時(shí)在職4人，比2020年預(yù)算減少2人；二是新增項(xiàng)目“編外人員包干經(jīng)費(fèi)”，暫無項(xiàng)目預(yù)算數(shù)。
（一）收入預(yù)算情況
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年收入預(yù)算72.24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入72.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年支出預(yù)算72.24萬元，其中：基本支出64.24萬元，占88.93%；項(xiàng)目支出8.00萬元，占11.07%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算72.24萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入72.24萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)和就業(yè)保障支出67.37萬元、住房保障支出4.87萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款72.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少53.92萬元，主要原因一是2020年事業(yè)單位編制退休1人，調(diào)出1人。2021年預(yù)算編制時(shí)在職4人，比2020年預(yù)算減少2人；二是新增項(xiàng)目“編外人員包干經(jīng)費(fèi)”，暫無項(xiàng)目預(yù)算數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)和就業(yè)保障支出67.37萬元，占93.26%；住房保障支出4.87萬元，占6.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為62.35萬元，主要用于：完成2021年勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁工作目標(biāo)任務(wù)及日常工作。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為5.02萬元，主要用于：繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.87萬元，主要用于：繳納單位職工公積金單位部分。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算基本支出64.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)56.58萬元，主要包括：工資性支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助、公積金。
公用經(jīng)費(fèi)7.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.73萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，為0萬元。主要原因是沒有出國人員。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年接待計(jì)劃與2020年一致。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省廳來攀督導(dǎo)和其他省市同行來攀考察調(diào)研等工作。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算減少0.09萬元，下降5.26%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)車使用。其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，較2020年預(yù)算減少0.09萬元，下降5.26%。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障勞動(dòng)人事爭議仲裁案件處理、突發(fā)維穩(wěn)事件處置等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，市勞動(dòng)人事爭議仲裁院是財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，市勞動(dòng)人事爭議仲裁院共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年市勞動(dòng)人事爭議仲裁院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8萬元。
（四）政府采購安排情況說明
2021年初，未安排政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）：指單位用于仲裁調(diào)解辦案、專業(yè)設(shè)備購置及維護(hù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門整體支出績效目標(biāo)表
表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
攀枝花市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年部門預(yù)算編制說明.doc
攀枝花市勞動(dòng)人事爭議仲裁院部門預(yù)算公開報(bào)表(1).xls
川公網(wǎng)安備 51040202000005號(hào)