一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查管轄范圍內用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或者規章的行為的舉報、投訴；負責對管轄范圍內違反勞動保障法律、法規和規章有關案件，以及市人社局認為需要查處的下級人力資源和社會保障行政部門管轄范圍內的重大、疑難案件的調查處理；承辦市人社局交辦的其他工作。

　　（二）2018年重點工作。

　　2018年，市勞動保障監察支隊的工作以黨的十九大精神為指導，按照上級的工作要求，結合自身工作實際，進一步以打基礎、強服務、促規范、樹亮點、保穩定為抓手，全面提升勞動保障監察工作上水平，為構建攀枝花和諧勞動關系再作新貢獻。為此，我隊2018年重點工作：做好迎接國務院對我省農民工工資支付考核的準備工作及省政府督查組蒞攀的迎檢工作；繼續開展拖欠農民工工資問題專項整治工作；開展拖欠農民工工資“黑名單”管理工作；組織開展清理整頓人力資源秩序專項行動；開展勞動保障監察年度審查工作；開展“雙隨機、一公開”工作；開展企業勞動保障守法誠信等級評價工作；開展用人單位遵守勞動保障法律法規專項行動；開辦培訓班，對全市勞動保障監察員進行業務培訓；開展送法進企業、園區、社區服務活動；召開全市勞動保障監察案例研討會；開展兩節期間農民工工資清欠專項行動。

　　二、單位構成情況

　　市勞動保障監察支隊是參公事業單位，是財務獨立核算財政撥款的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市勞動保障監察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入……（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出……（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。市勞動報站監察支隊2018年收支總預算162.98萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市勞動保障監察支隊2018年收入預算162.98萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入162.98萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；……（根據公開表1-1實際收入情況進行說明）。

　　（二）支出預算情況

　　市勞動保障監察支隊2018年支出預算162.98萬元，其中：基本支出157.58萬元，占96.69%；項目支出5.40萬元，占3.31%……（根據公開表1-2具體項目進行說明）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市勞動保障監察支隊2018年財政撥款收支總預算162.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入162.98萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元……（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：社會保障和就業支出150.57萬元、住房保障支出12.41萬元……（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市勞動保障監察支隊2018年一般公共預算當年撥款162.98萬元，比2017年預算數增加3.69萬元，主要是考慮工資獎金的增長。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出150.57萬元，占92.39%；住房保障支出12.41萬元，占7.61%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）2018年預算數為131.76萬元，主要用于：完成2018年勞動保障監察支隊工作目標任務、日常工作及專項檢查。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為13.41萬元，主要用于：繳納單位職工基本養老保險單位部分。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）公積金（項）2018年預算數為12.41萬元，主要用于：繳納單位職工公積金單位部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市勞動保障監察支隊2018年一般公共預算基本支出157.58萬元，其中：

　　人員經費134.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費22.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市勞動保障監察支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數2.21萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算與2017年預算持平。主要原因是無出國人員。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降8.89%。主要原因是嚴格執行中央八項、省市十項規定。

　　2018年公務接待費計劃用于接待上級部門來攀檢查調研。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是厲行節約，嚴格公車使用。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障勞動保障監察各項專項行動等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市勞動保障監察支隊2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市勞動保障監察支隊參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為22.67萬元，比2017年預算增加/減少7.07萬元，下降23.77%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市勞動保障監察支隊有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市勞動保障監察支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款5.40萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市勞動保障監察支隊2018年部門預算公開報表.xls

                502002-市勞動監察支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                502002-市勞動保障監察支隊2018年部門預算項目績效目標.zip