按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　參照政府三定方案批準的基本職能：宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查管轄范圍內用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或者規章的行為的舉報、投訴；負責對管轄范圍內違反勞動保障法律、法規和規章有關案件，以及市人社局認為需要查處的下級人力資源和社會保障行政部門管轄范圍內的重大、疑難案件的調查處理；承辦市人社局交辦的其他工作。

　　2016年重點工作任務介紹：進一步加強勞動保障法律、法規宣傳;大力推行省版勞動保障監察兩網化的應用工作，加強對各縣區勞動保障監察省版兩網化應用的督促檢查;進一步加大服務用人單位力度;強化對人力資源市場的監管服務;推進勞動保障監察窗口建設;加大勞動保障各項專項治理行動;進一步加大對農民工工資的清欠力度;進一步做好群眾舉報投訴接待工作和重大違法案件查處工作，加強年度書面審查力度和企業守法誠信評定工作;加強勞動保障監察組織機構和隊伍建設

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市勞動保障監察支隊單位收入預算總額為144.54萬元，其中：當年財政撥款收入144.54萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算144.54萬元，其中：人員支出102.82萬元，日常公用支出22.61萬元，對個人和家庭的補助支出12.11萬元，專項支出7.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市勞動保障監察支隊單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的勞動監察各項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障本機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出132.87萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人力資源市場的監管、農民工工資的清欠、群眾舉報投訴接待工作和重大違法案件查處、勞動保障各項專項治理、對各縣區勞動保障監察省版兩網化應用的督促檢查（專項項目主要用于那些方面）。

　　（二）社會保障和就業支出0萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.67萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數6.45萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費6.00萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國（或與2015年預算持平）。

　　2016年無出國計劃安排，擬安排出國境團組0次，出國境0人.

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降1%，主要原因是嚴格執行中央八項禁令（或與2015年預算持平）。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。我支隊公務接待費主要用于上級來攀開展檢查、調研工作及其他地市州人社部門來攀交流等公務用餐。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數下降7.55%，主要原因是油價下跌（或與2015年預算持平）。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到3輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費6.00萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障勞動保障監察各項工作的正常開展。

　　附件：勞動監察預算表.xls