攀枝花市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

按照綜合預(yù)算的原則，市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年收支總預(yù)算192.74萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年收入預(yù)算192.74萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入192.74萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年支出預(yù)算192.74萬(wàn)元，其中：基本支出181.54萬(wàn)元，占94%；項(xiàng)目支出11.2萬(wàn)元，占6%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算192.74萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入192.74萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出178.89萬(wàn)元、住房保障支出13.85萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少22.4萬(wàn)元，主要是調(diào)出1人，各項(xiàng)費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出178.89萬(wàn)元，占92.8%；住房保障支出13.85萬(wàn)元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為166.45萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、根治拖欠農(nóng)民工工資工作項(xiàng)目支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為12.43萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.86萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出181.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)156.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)24.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.99萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.1%。主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障農(nóng)民工工資支付工作相關(guān)的接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法、根治拖欠農(nóng)民工工資等工作的開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為24.89萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2.47萬(wàn)元，下降9%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11.2萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5. 業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表