攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心職能簡介。研究實驗基地和大型科學儀器設備共享平臺的建設與管理,市級重點實驗室的管理,自然科技資源共享平臺的建設和管理,科學數據共享平臺的建設與管理,科技文獻共享平臺的建設與管理,成果轉化公共服務平臺的建設與管理,網絡科技環境平臺的建設與管理,全市技術創新人才庫的建設與管理,承擔農村產業科技服務工作。

  (二)攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年重點工作。

  1、攀枝花市大型科學儀器共享

  二、單位構成情況

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心是攀枝花市科學技術和知識產權局下屬二級單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出。攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年收支總預算182.57萬元。

  (一)收入預算情況

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年收入預算182.57萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入182.57萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。

  (二)支出預算情況

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年支出預算182.57萬元,其中:基本支出176.9萬元,占96.89%;項目支出5.67萬元,占3.11%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年財政撥款收支總預算182.57萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入182.57萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出182.57萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年一般公共預算當年撥款182.57萬元,比2017年預算數增加 16.29萬元,主要是增加原因是人員工資的變動.

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出182.57萬元,占100%;外交支出0萬元,占0%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)2018年預算數為182.57萬元,主要用于:人員工資、日常公用、對個人和家庭的補助支出、業務運行等費用。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年一般公共預算基本支出182.57萬元,其中:

  人員經費155.31萬元,主要包括:工資福利支出123.06萬元、社保費養老金18.6萬元、住房公積金13.65萬元。

  公用經費16.75萬元,主要包括:辦公費1.98萬元、水費0.4萬元、電費0.99萬元、郵電費0.77萬元、差旅費7.92萬元、工會經費1.12萬元、福利費1.55萬元、黨建經費1.88萬元、離退休公用經費0.14萬元。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年“三公”經費財政撥款預算數2.15萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

  (一)因公出國(境)經費與2017年預算持平。

  攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心2018年沒有使用財政撥款安排因公出國(境)經費預算。

  (二)公務接待費較2017年預算下降10.26%。主要原因是嚴格控制公務接待費。

  2018年公務接待費計劃用于公務接待。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是本單位公務車輛未增減。

  單位現有公務用車2輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)2輛。

  2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。

  2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元,用于2輛公務用車(燃油、維修、車輛通行)等方面支出。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  無機關運行經費

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2017年底,攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心是獨立核算單位共有車輛2輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2018年攀枝花市科技基礎條件平臺管理中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5.67萬元。

  十、名詞解釋

  1.干部教育:反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

  2.機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  附件:平臺管理中心2018年部門預算公開報表.xlsx

                 204004-市科技平臺中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 204004-市科技基礎條件平臺管理中心2018年部門預算項目績效目標.xls