按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　一、部門（單位）情況

　　（一）、主要職責(zé)

　　1、國內(nèi)外科技發(fā)展動態(tài)研究；全市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究；產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)預(yù)見研究；全市科技體制和科技發(fā)展政策研究；科技創(chuàng)新體系研究。

　　2、科技專項調(diào)研；公共科技信息開發(fā)利用；市科技進(jìn)步動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)重大科技項目的評價；科技刊物編輯出版。

　　3、協(xié)助編制全市科技發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助市科技局計劃項目的招投標(biāo)；協(xié)助完成各項科技統(tǒng)計，并編寫科技統(tǒng)計匯編。

　　4、承擔(dān)上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　設(shè)4室，即：辦公室、發(fā)展政策研究室、技術(shù)預(yù)見研究室、進(jìn)步績效評價室。

　　（三）人員編制及結(jié)構(gòu)

　　核定事業(yè)編制22名，其中：專業(yè)技術(shù)人員21名，工勤人員1名。

　　（四）經(jīng)費(fèi)形式及經(jīng)費(fèi)渠道

　　全額撥款；在科學(xué)支出中列支。

　　（五）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　1正2副（正職按副縣級管理），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

　　（六）2016年共有在職職工22人，退休職工20人。

　　2016年工作要點(diǎn)

　　2016年，我所各項工作將以新的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享”發(fā)展理念為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實“十八屆五中全會”精神，圍繞攀枝花市“四區(qū)驅(qū)動”的戰(zhàn)略定位，市科知局“四個創(chuàng)新”的工作思路，以戰(zhàn)略研究咨詢服務(wù)為主線，決策咨詢、情報信息分析、科技專項工作、自身能力建設(shè)為重點(diǎn)，充分發(fā)揮戰(zhàn)略所的參謀和助手作用，進(jìn)一步強(qiáng)化對科知局的智力支撐，加快提高研究分析能力，加速研究方法和成果推廣應(yīng)用，為推進(jìn)“四個全面建設(shè)”，建設(shè)創(chuàng)新攀枝花提供科技發(fā)展戰(zhàn)略方面智庫支持。

　　1、戰(zhàn)略研究應(yīng)用工作。突出重點(diǎn)和應(yīng)用，緊緊圍繞全市科技發(fā)展頂層設(shè)計和特色產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，集中精力組織實施《攀枝花“十三五”科技規(guī)劃》、《攀枝花“十三五”知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃》、《科技服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》三個重點(diǎn)科技計劃項目；完善和應(yīng)用好“攀枝花鈦及鈦合金技術(shù)路線圖”。加大已完成研究成果的宣傳應(yīng)用力度。

　　2、政策調(diào)研制定工作。結(jié)合《攀枝花眾創(chuàng)空間建設(shè)研究》課題，積極參與制定“發(fā)展眾創(chuàng)空間推進(jìn)大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”等政策措施；總結(jié)《攀西試驗區(qū)科技體制機(jī)制創(chuàng)新研究》課題成果，深入分析“鼓勵高校科研機(jī)構(gòu)科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”政策試點(diǎn)經(jīng)驗，提出建議；前瞻思考謀劃，探索攀枝花建設(shè)專業(yè)智庫和建立政策評估評價機(jī)制的對策。

　　3、重點(diǎn)工作參與。強(qiáng)化決策咨詢服務(wù)定位，緊密結(jié)合市局2016年重點(diǎn)工作，積極協(xié)助推進(jìn)攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范城市、國家高新區(qū)建設(shè)和創(chuàng)新型城市創(chuàng)建等目標(biāo)任務(wù)完成，充分發(fā)揮參謀助手作用；同時，做好攀枝花市科技方面等相關(guān)重大會議及文件材料的撰寫和PPT制作。

　　4、情報信息分析工作。整合“攀枝花市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)科技信息咨詢服務(wù)平臺”、“攀枝花釩鈦磁鐵礦資源綜合開發(fā)利用技術(shù)路線圖創(chuàng)新公共服務(wù)平臺”、“中國釩鈦之都”網(wǎng)站，構(gòu)建情報信息的“大數(shù)據(jù)”平臺。實施好共建“四川川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)交易平臺項目”，加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢的跟蹤分析，提出實效的情報信息和政策措施建議，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)科技創(chuàng)新；充分利用戰(zhàn)略研究、技術(shù)路線分析能力及產(chǎn)業(yè)信息庫等科技資源，探索面向企業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的情報信息服務(wù)。

　　5、科技專項工作。協(xié)助做好科技項目管理工作，配合局相關(guān)處室有計劃地對區(qū)（縣）和企業(yè)科技需求進(jìn)行跟蹤、調(diào)研，提出科技攻關(guān)建議；編制好科技項目申報指南，探索有計劃長效項目申報組織工作，提高攀枝花科技項目管理水平和成效；做好3個市級重大科技項目協(xié)調(diào)攻關(guān)管理推進(jìn)工作；完成各級科技統(tǒng)計工作；編制《科技年度發(fā)展報告》；編輯出版《攀枝花科技與信息》期刊。

　　6、自身能力建設(shè)工作。規(guī)范和制定相關(guān)制度建設(shè)，加強(qiáng)項目實施，鼓勵研究成果應(yīng)用，提倡多作研究，多提對策建議，充分調(diào)動科研人員積極性，大力提高研究水平；加強(qiáng)人才交流引進(jìn)，配合做好掛職人員管理，繼續(xù)面向市內(nèi)外招聘人才；開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，組織項目主研人員參加釩鈦等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)學(xué)術(shù)會議及調(diào)研考察，掌握和跟蹤最新研究動態(tài)、研究方法和典型應(yīng)用，作好學(xué)習(xí)報告及信息報送；跟蹤和了解國家、省、市各項科技發(fā)展政策、先進(jìn)做法、企業(yè)科技活動，撰寫相關(guān)文章，建立軟科學(xué)研究數(shù)據(jù)庫；加快信息跟蹤參與機(jī)制建立、保證信息的及時性和有效性；加強(qiáng)戰(zhàn)略所信息化建設(shè)，創(chuàng)造良好的科研環(huán)境，改善辦公條件；建立長效的學(xué)習(xí)制度，定期組織職工進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)，采用內(nèi)外結(jié)合的方式開展培訓(xùn)，大力提升我所戰(zhàn)略研究團(tuán)隊的能力和水平。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所收入預(yù)算總額為364.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入364.23萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算364.23萬元，其中：人員支出175.29萬元，日常公用支出38.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出135.4萬元，專項支出15萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的科技期刊及科技戰(zhàn)略調(diào)研工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項目支出，是用于保障機(jī)構(gòu)為完成市委市政府特定的科技期刊發(fā)行及科技戰(zhàn)略調(diào)研等工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出228.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：科技期刊出版與發(fā)行,科技研究書刊購置及科技發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)研。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出114.37萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出21.03萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)5.44萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是2015年與2016年都沒有出國安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長21%，主要原因是2015年預(yù)算只有7000元,2016年預(yù)算8500元,2015年相對較少。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長6.7%，主要原因是2015年預(yù)算只有43000元,2016年預(yù)算45900元,2015年相對較少。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　附件：市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所2016年部門預(yù)算表.xls