按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　一、部門（單位）情況

　　（一）、主要職責

　　1、國內外科技發展動態研究；全市科技發展戰略研究；產業發展關鍵技術預見研究；全市科技體制和科技發展政策研究；科技創新體系研究。

　　2、科技專項調研；公共科技信息開發利用；市科技進步動態監測；負責重大科技項目的評價；科技刊物編輯出版。

　　3、協助編制全市科技發展規劃；協助市科技局計劃項目的招投標；協助完成各項科技統計，并編寫科技統計匯編。

　　4、承擔上級部門交辦的其他任務。

　　（二）內設機構

　　設4室，即：辦公室、發展政策研究室、技術預見研究室、進步績效評價室。

　　（三）人員編制及結構

　　核定事業編制22名，其中：專業技術人員21名，工勤人員1名。

　　（四）經費形式及經費渠道

　　全額撥款；在科學支出中列支。

　　（五）領導職數

　　1正2副（正職按副縣級管理），內設機構科級領導職數6名。

　　（六）2016年共有在職職工22人，退休職工20人。

　　2016年工作要點

　　2016年，我所各項工作將以新的“創新、協調、綠色、開發、共享”發展理念為指導，認真貫徹落實“十八屆五中全會”精神，圍繞攀枝花市“四區驅動”的戰略定位，市科知局“四個創新”的工作思路，以戰略研究咨詢服務為主線，決策咨詢、情報信息分析、科技專項工作、自身能力建設為重點，充分發揮戰略所的參謀和助手作用，進一步強化對科知局的智力支撐，加快提高研究分析能力，加速研究方法和成果推廣應用，為推進“四個全面建設”，建設創新攀枝花提供科技發展戰略方面智庫支持。

　　1、戰略研究應用工作。突出重點和應用，緊緊圍繞全市科技發展頂層設計和特色產業科技創新，集中精力組織實施《攀枝花“十三五”科技規劃》、《攀枝花“十三五”知識產權規劃》、《科技服務業發展規劃》三個重點科技計劃項目；完善和應用好“攀枝花鈦及鈦合金技術路線圖”。加大已完成研究成果的宣傳應用力度。

　　2、政策調研制定工作。結合《攀枝花眾創空間建設研究》課題，積極參與制定“發展眾創空間推進大眾創新創業”等政策措施；總結《攀西試驗區科技體制機制創新研究》課題成果，深入分析“鼓勵高校科研機構科技人員創新創業”政策試點經驗，提出建議；前瞻思考謀劃，探索攀枝花建設專業智庫和建立政策評估評價機制的對策。

　　3、重點工作參與。強化決策咨詢服務定位，緊密結合市局2016年重點工作，積極協助推進攀西戰略資源創新開發試驗區、國家知識產權示范城市、國家高新區建設和創新型城市創建等目標任務完成，充分發揮參謀助手作用；同時，做好攀枝花市科技方面等相關重大會議及文件材料的撰寫和PPT制作。

　　4、情報信息分析工作。整合“攀枝花市重點產業科技信息咨詢服務平臺”、“攀枝花釩鈦磁鐵礦資源綜合開發利用技術路線圖創新公共服務平臺”、“中國釩鈦之都”網站，構建情報信息的“大數據”平臺。實施好共建“四川川釩鈦產業技術交易平臺項目”，加大重點產業發展現狀及趨勢的跟蹤分析，提出實效的情報信息和政策措施建議，推動產業持續科技創新；充分利用戰略研究、技術路線分析能力及產業信息庫等科技資源，探索面向企業新產品、新技術研發的情報信息服務。

　　5、科技專項工作。協助做好科技項目管理工作，配合局相關處室有計劃地對區（縣）和企業科技需求進行跟蹤、調研，提出科技攻關建議；編制好科技項目申報指南，探索有計劃長效項目申報組織工作，提高攀枝花科技項目管理水平和成效；做好3個市級重大科技項目協調攻關管理推進工作；完成各級科技統計工作；編制《科技年度發展報告》；編輯出版《攀枝花科技與信息》期刊。

　　6、自身能力建設工作。規范和制定相關制度建設，加強項目實施，鼓勵研究成果應用，提倡多作研究，多提對策建議，充分調動科研人員積極性，大力提高研究水平；加強人才交流引進，配合做好掛職人員管理，繼續面向市內外招聘人才；開展業務學習和培訓，組織項目主研人員參加釩鈦等重點產業學術會議及調研考察，掌握和跟蹤最新研究動態、研究方法和典型應用，作好學習報告及信息報送；跟蹤和了解國家、省、市各項科技發展政策、先進做法、企業科技活動，撰寫相關文章，建立軟科學研究數據庫；加快信息跟蹤參與機制建立、保證信息的及時性和有效性；加強戰略所信息化建設，創造良好的科研環境，改善辦公條件；建立長效的學習制度，定期組織職工進行專業學習，采用內外結合的方式開展培訓，大力提升我所戰略研究團隊的能力和水平。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市科技發展戰略研究所收入預算總額為364.23萬元，其中：當年財政撥款收入364.23萬元。相應安排支出預算364.23萬元，其中：人員支出175.29萬元，日常公用支出38.54萬元，對個人和家庭的補助支出135.4萬元，專項支出15萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市科技發展戰略研究所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的科技期刊及科技戰略調研工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障機構為完成市委市政府特定的科技期刊發行及科技戰略調研等工作任務，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出228.83萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：科技期刊出版與發行,科技研究書刊購置及科技發展戰略調研。

　　（二）社會保障和就業支出114.37萬元，主要用于事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出21.03萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.44萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車購置及運行維護費4.59萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.59萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降0%，主要原因是2015年與2016年都沒有出國安排。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長21%，主要原因是2015年預算只有7000元,2016年預算8500元,2015年相對較少。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長6.7%，主要原因是2015年預算只有43000元,2016年預算45900元,2015年相對較少。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.59萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　附件：市科技發展戰略研究所2016年部門預算表.xls