按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　單位基本職能：

　　1、國內(nèi)外科技發(fā)展動態(tài)研究；全市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究；產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)預(yù)見研究；全市科技體制和科技發(fā)展政策研究；科技創(chuàng)新體系研究。

　　2、科技專項(xiàng)調(diào)研；公共科技信息開發(fā)利用；市科技進(jìn)步動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)重大科技項(xiàng)目的評價；科技刊物編輯出版。

　　3、協(xié)助編制全市科技發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助市科技局計(jì)劃項(xiàng)目的招投標(biāo)；協(xié)助完成各項(xiàng)科技統(tǒng)計(jì)，并編寫科技統(tǒng)計(jì)匯編。

　　4、承擔(dān)上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　單位2014年主要工作：

　　（一）、創(chuàng)新開展項(xiàng)目研究，研究能力逐步提升

　　通過項(xiàng)目開展戰(zhàn)略研究是我所提高科研能力的有效途徑，2014年我所開展各類科研課題研究10項(xiàng)，已結(jié)題或待結(jié)題項(xiàng)目6項(xiàng)，其中省、市級新立科技項(xiàng)目6項(xiàng)、往年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目4項(xiàng)；撰寫各類研究文章10余篇；全年組織申報(bào)各級項(xiàng)目3項(xiàng)。通過項(xiàng)目研究，科技人員的研究能力得到大幅提升，提出的建議和對策也更有科學(xué)性和針對性。

　　1、開展釩鈦、機(jī)械等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的前瞻性研究，為確定我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的科技發(fā)展方向和目標(biāo)提供了指導(dǎo)和支持。根據(jù)趙輝書記要求，開展的《攀枝花釩鈦磁鐵礦鐵、鈦、釩回收率測算模型及發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)》課題研究已經(jīng)完成，下一步進(jìn)行結(jié)題驗(yàn)收工作；《攀枝花市特色機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》已完成研究工作通過結(jié)題驗(yàn)收，并結(jié)合研究成果與北京相關(guān)科研機(jī)構(gòu)合作，對提煉的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步修訂，協(xié)助完成攀枝花市特色機(jī)械制造業(yè)規(guī)劃，隨后制定了“攀枝花釩鈦鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向研究及重大項(xiàng)目實(shí)施”工作方案、“機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖”修訂協(xié)議；《攀枝花市鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》作為國內(nèi)第一個針對鈦白粉產(chǎn)業(yè)研究編制的技術(shù)路線圖，明確指出了我市鈦白粉產(chǎn)業(yè)在未來一段時期里發(fā)展重點(diǎn)和發(fā)展路徑，已經(jīng)順利通過科技局組織的專家驗(yàn)收組的結(jié)題驗(yàn)收，并將鈦白粉技術(shù)路線圖研究成果中提出的關(guān)鍵技術(shù)“硫酸法鈦白粉生產(chǎn)集成化與節(jié)能減排技術(shù)”進(jìn)行深入研究，形成“攀枝花市鈦白粉高效清潔生產(chǎn)路徑研究”初步方案，產(chǎn)研院在此基礎(chǔ)上，向中國工程院申報(bào)了《中國硫酸法鈦白工業(yè)體系綠色循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略研究》項(xiàng)目，已經(jīng)在中國工程院獲準(zhǔn)立項(xiàng)，目前正在按計(jì)劃實(shí)施；《攀枝花市芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》項(xiàng)目邀請了市農(nóng)林院及涼山州熱作所相關(guān)專家加入研究工作，對技術(shù)部分進(jìn)行提煉、指導(dǎo)和把關(guān)，該項(xiàng)目已順利通過結(jié)題驗(yàn)收，成為攀西地區(qū)首個農(nóng)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)路線圖；《攀枝花鈦及鈦合金產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究》項(xiàng)目得到省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目的立項(xiàng)支持，目前項(xiàng)目開展了鈦及鈦合金初步資料收集工作，收集全國鈦及鈦合金的生產(chǎn)現(xiàn)狀，掌握鈦材產(chǎn)業(yè)的主要聚集區(qū)及排名前列的鈦材企業(yè)生產(chǎn)狀況，并開展了項(xiàng)目分工和具體實(shí)施方案的制定工作。

　　2、開展科技政策、規(guī)劃、知識產(chǎn)權(quán)等方面工作的戰(zhàn)略研究，為制定全市科技工作方針提供了決策參考。《四川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院適宜模式研究》完成研究工作，等待驗(yàn)收；《攀枝花市特色機(jī)械加工制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略研究》課題研究工作已經(jīng)完成，正在進(jìn)行課題研究報(bào)告的修改完善工作，下一步進(jìn)行結(jié)題驗(yàn)收工作；《實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，提供科技支撐引領(lǐng)－陽光花城•攀枝花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技篇　宣傳片制作》項(xiàng)目，完成了宣傳片合同、腳本的擬定和修改工作，對全市農(nóng)業(yè)科技工作進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研和取景拍攝工作,走訪了全市30個左右的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面掌握了全市農(nóng)業(yè)科技工作的現(xiàn)狀，宣傳片樣片已經(jīng)初步完成，并經(jīng)過局領(lǐng)導(dǎo)的審閱，正在進(jìn)行進(jìn)一步地修改完善工作；《攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)體制機(jī)制創(chuàng)新研究》和《未成年人科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)》項(xiàng)目目前根據(jù)實(shí)施方案，形成了課題研究框架，完成了部分資料的收集和對市內(nèi)外部分相關(guān)單位進(jìn)行了調(diào)研工作。

　　(二)、加強(qiáng)決策咨詢服務(wù)工作，參謀作用進(jìn)一步顯現(xiàn)

　　圍繞市科知局中心工作，全力配合局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)處室完成10余項(xiàng)決策咨詢工作，撰寫各類材料10余篇，對科技工作的參謀支持作用逐步顯現(xiàn)。

　　1、協(xié)助市科技局和四川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院完成了2014版《攀西釩鈦資源綜合利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》的修訂工作。

　　2、協(xié)助召開“攀枝花市科學(xué)技術(shù)獎勵大會”, 修訂科技進(jìn)步獎勵辦法，撰寫大會書記講話稿，整理大會錄音資料；協(xié)助攀枝花市釩鈦高新區(qū)完成“攀枝花釩鈦高新區(qū)創(chuàng)建國家高新區(qū)工作情況報(bào)告會”的召開。

　　3、協(xié)助完成《攀枝花市申報(bào)國家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)工作實(shí)施方案》的評審材料和《攀枝花市培育企業(yè)創(chuàng)新主體專項(xiàng)改革方案》的材料撰寫以及《漂浮式無壩水力發(fā)電站》招商項(xiàng)目的材料組裝。

　　4、根據(jù)《攀枝花市紀(jì)念毛澤東同志“三.四”批示暨開發(fā)建設(shè)50周年活動嘉賓（來賓）邀請方案》文件要求，完成對我市做出重大貢獻(xiàn)的科技界人士代表的推薦工作。

　　5、撰寫“十二五”規(guī)劃中期評估（科技部分）和“十二五”規(guī)劃評估修改意見及指標(biāo)調(diào)整方案，報(bào)發(fā)改委和人大。

　　6、完成并上報(bào)發(fā)改委關(guān)于發(fā)展釩鈦資源產(chǎn)業(yè)和制造基地座談會科技局的相關(guān)資料。

　　7、為攀枝花釩鈦園區(qū)升級國家級高新區(qū)、發(fā)改委開展的國防動員潛力數(shù)據(jù)采集科技部分和市商糧局開展的攀枝花市2014年其非營利性服務(wù)業(yè)監(jiān)測等工作提供數(shù)據(jù)服務(wù)。

　　8、撰寫《開放的人才觀隊(duì)伍建設(shè)研究》投稿市委組織部“淺談攀枝花三線建設(shè)之釩鈦磁鐵礦開發(fā)歷程”征文活動。

　　9、獨(dú)立完成《四川省攀枝花市國家知識產(chǎn)權(quán)示范城市創(chuàng)建工作總結(jié)》、《攀枝花科技創(chuàng)新工作情況介紹》、《深化改革 崇尚創(chuàng)新 打造西部資源型知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市》、《依托科技創(chuàng)新 打造釩鈦之都——四川攀枝花釩鈦高新區(qū)創(chuàng)建國家高新區(qū)匯報(bào)材料》、《宜賓科技局來攀交流》等20余個PPT的制作。

　　(三)、加大信息平臺建設(shè)力度，網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)用得到提高

　　進(jìn)一步加強(qiáng)“中國釩鈦之都”和“攀枝花市釩鈦資源綜合利用技術(shù)路線圖創(chuàng)新公共服務(wù)平臺”兩網(wǎng)站維護(hù)管理、信息更新。 “攀枝花釩鈦技術(shù)路線圖創(chuàng)新服務(wù)平臺”網(wǎng)站更新了26條信息；“中國釩鈦之都”網(wǎng)站更新了10條信息。下一步將繼續(xù)搭建和完善戰(zhàn)略研究各類平臺，加強(qiáng)拓寬信息收集渠道、信息對內(nèi)對外交流、共享，有效地提高我所戰(zhàn)略研究和應(yīng)用服務(wù)能力。

　　(四)、深入開展科技統(tǒng)計(jì)工作，科技統(tǒng)計(jì)結(jié)果獲得廣泛應(yīng)用

　　完成2013年度全市科技統(tǒng)計(jì)工作，并報(bào)各級統(tǒng)計(jì)部門和市科知局；完成省科技廳下達(dá)的國家科技項(xiàng)目年報(bào)、省級科技機(jī)構(gòu)年報(bào)；完成市科技年鑒數(shù)據(jù)核查、市統(tǒng)計(jì)局各類報(bào)表及全市統(tǒng)計(jì)公報(bào)科技部分的撰寫；完成市政府、市統(tǒng)計(jì)局安排的攀枝花服務(wù)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)季報(bào)及年報(bào)工作；完成省委宣傳部、省文化廳、科技廳下達(dá)的文化產(chǎn)業(yè)法人單位名錄核查工作；完成省科技廳政體處下達(dá)的國家軟科學(xué)研究機(jī)構(gòu)調(diào)查；編印了《2013年度科技發(fā)展報(bào)告》。

　　根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開展第三次經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)的要求，協(xié)同各縣（區(qū)）科知局完成了相關(guān)的清查統(tǒng)計(jì)工作。完成市政府、市統(tǒng)計(jì)局安排的攀枝花服務(wù)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)2013年度報(bào)表及2014年度報(bào)表工作；與縣區(qū)科技局共同完成對參統(tǒng)單位的培訓(xùn)及上報(bào)工作；開展四川省科技統(tǒng)計(jì)中心下達(dá)的攀枝花市財(cái)政科技投入調(diào)查工作；協(xié)同市財(cái)政局整理了市本級及各縣（區(qū)）財(cái)政撥款相關(guān)數(shù)據(jù)，于5月上報(bào)省科技廳。

　　(五)、加大科技期刊組織策劃，辦刊質(zhì)量逐漸提升

　　完成刊物《攀枝花科技與信息》全年四期共33萬字稿件的約稿、組稿、編輯、出版和發(fā)行等工作。為了進(jìn)一步提高刊物質(zhì)量、搞好編輯工作，編輯部針對部分編委會成員已經(jīng)離開原單位而不能履行編委會職責(zé)的事實(shí)，準(zhǔn)備對編委會進(jìn)行改選，相關(guān)的編委會成員改選初步方案已經(jīng)完成，待進(jìn)一步修改完善后即可著手編委會改選的前期工作。

　　(六)、精心做好科技項(xiàng)目組織申報(bào)工作，促進(jìn)局科技項(xiàng)目管理水平提升

　　牽頭完成2015年科技項(xiàng)目申報(bào)指南的編寫和2015年科技計(jì)劃項(xiàng)目的初審工作，本次項(xiàng)目初審，全市申報(bào)科技計(jì)劃項(xiàng)目共計(jì)345項(xiàng)，我所共受理項(xiàng)目計(jì)345項(xiàng)，一次性通過審核的項(xiàng)目51%，一次性過關(guān)率逐年提升。

　　(七)、加強(qiáng)隊(duì)伍和環(huán)境建設(shè)，團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力、向心力逐步形成

　　加強(qiáng)黨建工作，積極參與“走群眾路線”和“走基層、解難題、辦實(shí)事、惠民生”，結(jié)對幫扶西區(qū)格里坪鎮(zhèn)新莊村及5名農(nóng)村困難群眾，組織各類捐款5千余元，協(xié)助村委會申報(bào)市級科技計(jì)劃項(xiàng)目資金50000元，圍繞農(nóng)村村容村貌、生產(chǎn)生活環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，困難農(nóng)戶家庭幫扶、村民農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)等內(nèi)容開展相關(guān)幫扶工作。為深化落實(shí)機(jī)關(guān)黨組織和在職黨員直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系，按照市直機(jī)關(guān)工委（攀直委【2014】3號）和市科知局（攀科知黨總支【2014】2號）文件要求開展黨員“雙報(bào)到”志愿服務(wù)活動，全年規(guī)定8次16小時，目前已參加7次14小時的活動。積極組織開展各類學(xué)習(xí)活動，全年先后組織30人次外出參加市外相關(guān)會議和學(xué)習(xí)交流活動，其中參加了在重慶市舉辦的“第九屆全國技術(shù)預(yù)見學(xué)術(shù)研討會”、在蘇州舉辦的中國工程院第 192 場鈦冶金工程科技論壇和在山東舉辦的鈦白粉行業(yè)年會等。有效的學(xué)習(xí)交流，增加了職工感性認(rèn)識，開闊了視野，拓展了思路，學(xué)到了經(jīng)驗(yàn)。

　　二、部門概況

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　設(shè)4室，即：辦公室、發(fā)展政策研究室、技術(shù)預(yù)見研究室、進(jìn)步績效評價室。

　　（二）人員編制及結(jié)構(gòu)

　　核定事業(yè)編制22名，其中：專業(yè)技術(shù)人員21名，工勤人員1名。

　　（三）經(jīng)費(fèi)形式及經(jīng)費(fèi)渠道

　　全額撥款；在科學(xué)支出中列支。

　　（四）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　1正2副（正職按副縣級管理），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

　　（五）2014年末共有在職職工22人，退休職工20人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年行政事業(yè)類收入決算總額為431.07萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入430.88萬元，事業(yè)收入0萬元，其它收入0.19萬元。收入決算總額較2013年增加61.32萬元，主要原因2014年增加了項(xiàng)目,人員經(jīng)費(fèi)及公用支出。

　　2014年科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所支出決算總額為408.48萬元，其中：一般公共服務(wù)支出391.28萬元，其它資本性支出1.3萬元，住房保障支出15.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88萬元。支出決算總額較2013年增加/減少33.26萬元，主要原因工資福利和商品和服務(wù)支出增加。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省科技項(xiàng)目等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出391.28萬元，主要用于在職工及退休職工工資及福利費(fèi),商品和服務(wù)費(fèi)支出。

　　（二）住房保障支出15.9萬元，主要用于職工住房公積金。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)持平）。主要原因是沒有出國人員。

　　2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元,較2013年決算數(shù)下降51%，主要原因是控制開支。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：用于接待四川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院適宜模式研究項(xiàng)目外地專家費(fèi)用0.23萬元

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元,較2013年決算數(shù)增長23%，主要原因是單位調(diào)研項(xiàng)目較多。

　　2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，用于單位日常工作及項(xiàng)目調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

    附件：2014年度科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所部門決算公開表.xls