按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　單位基本職能：

　　1、國內外科技發展動態研究；全市科技發展戰略研究；產業發展關鍵技術預見研究；全市科技體制和科技發展政策研究；科技創新體系研究。

　　2、科技專項調研；公共科技信息開發利用；市科技進步動態監測；負責重大科技項目的評價；科技刊物編輯出版。

　　3、協助編制全市科技發展規劃；協助市科技局計劃項目的招投標；協助完成各項科技統計，并編寫科技統計匯編。

　　4、承擔上級部門交辦的其他任務。

　　單位2014年主要工作：

　　（一）、創新開展項目研究，研究能力逐步提升

　　通過項目開展戰略研究是我所提高科研能力的有效途徑，2014年我所開展各類科研課題研究10項，已結題或待結題項目6項，其中省、市級新立科技項目6項、往年結轉項目4項；撰寫各類研究文章10余篇；全年組織申報各級項目3項。通過項目研究，科技人員的研究能力得到大幅提升，提出的建議和對策也更有科學性和針對性。

　　1、開展釩鈦、機械等重點產業技術路線圖的前瞻性研究，為確定我市重點產業的科技發展方向和目標提供了指導和支持。根據趙輝書記要求，開展的《攀枝花釩鈦磁鐵礦鐵、鈦、釩回收率測算模型及發布系統建設》課題研究已經完成，下一步進行結題驗收工作；《攀枝花市特色機械制造業產業技術路線圖》已完成研究工作通過結題驗收，并結合研究成果與北京相關科研機構合作，對提煉的關鍵技術進行進一步修訂，協助完成攀枝花市特色機械制造業規劃，隨后制定了“攀枝花釩鈦鑄件產業發展方向研究及重大項目實施”工作方案、“機械產業技術路線圖”修訂協議；《攀枝花市鈦白粉產業技術路線圖》作為國內第一個針對鈦白粉產業研究編制的技術路線圖，明確指出了我市鈦白粉產業在未來一段時期里發展重點和發展路徑，已經順利通過科技局組織的專家驗收組的結題驗收，并將鈦白粉技術路線圖研究成果中提出的關鍵技術“硫酸法鈦白粉生產集成化與節能減排技術”進行深入研究，形成“攀枝花市鈦白粉高效清潔生產路徑研究”初步方案，產研院在此基礎上，向中國工程院申報了《中國硫酸法鈦白工業體系綠色循環發展戰略研究》項目，已經在中國工程院獲準立項，目前正在按計劃實施；《攀枝花市芒果產業技術路線圖》項目邀請了市農林院及涼山州熱作所相關專家加入研究工作，對技術部分進行提煉、指導和把關，該項目已順利通過結題驗收，成為攀西地區首個農業領域技術路線圖；《攀枝花鈦及鈦合金產業技術路線圖研究》項目得到省、市科技計劃項目的立項支持，目前項目開展了鈦及鈦合金初步資料收集工作，收集全國鈦及鈦合金的生產現狀，掌握鈦材產業的主要聚集區及排名前列的鈦材企業生產狀況，并開展了項目分工和具體實施方案的制定工作。

　　2、開展科技政策、規劃、知識產權等方面工作的戰略研究，為制定全市科技工作方針提供了決策參考。《四川釩鈦產業技術研究院適宜模式研究》完成研究工作，等待驗收；《攀枝花市特色機械加工制造業知識產權發展戰略研究》課題研究工作已經完成，正在進行課題研究報告的修改完善工作，下一步進行結題驗收工作；《實施創新驅動發展，提供科技支撐引領－陽光花城•攀枝花現代農業科技篇　宣傳片制作》項目，完成了宣傳片合同、腳本的擬定和修改工作，對全市農業科技工作進行了實地調研和取景拍攝工作,走訪了全市30個左右的鄉鎮，全面掌握了全市農業科技工作的現狀，宣傳片樣片已經初步完成，并經過局領導的審閱，正在進行進一步地修改完善工作；《攀西戰略資源創新開發實驗區體制機制創新研究》和《未成年人科學素質培訓》項目目前根據實施方案，形成了課題研究框架，完成了部分資料的收集和對市內外部分相關單位進行了調研工作。

　　(二)、加強決策咨詢服務工作，參謀作用進一步顯現

　　圍繞市科知局中心工作，全力配合局領導和相關處室完成10余項決策咨詢工作，撰寫各類材料10余篇，對科技工作的參謀支持作用逐步顯現。

　　1、協助市科技局和四川釩鈦產業技術研究院完成了2014版《攀西釩鈦資源綜合利用產業技術路線圖》的修訂工作。

　　2、協助召開“攀枝花市科學技術獎勵大會”, 修訂科技進步獎勵辦法，撰寫大會書記講話稿，整理大會錄音資料；協助攀枝花市釩鈦高新區完成“攀枝花釩鈦高新區創建國家高新區工作情況報告會”的召開。

　　3、協助完成《攀枝花市申報國家創新型城市試點工作實施方案》的評審材料和《攀枝花市培育企業創新主體專項改革方案》的材料撰寫以及《漂浮式無壩水力發電站》招商項目的材料組裝。

　　4、根據《攀枝花市紀念毛澤東同志“三.四”批示暨開發建設50周年活動嘉賓（來賓）邀請方案》文件要求，完成對我市做出重大貢獻的科技界人士代表的推薦工作。

　　5、撰寫“十二五”規劃中期評估（科技部分）和“十二五”規劃評估修改意見及指標調整方案，報發改委和人大。

　　6、完成并上報發改委關于發展釩鈦資源產業和制造基地座談會科技局的相關資料。

　　7、為攀枝花釩鈦園區升級國家級高新區、發改委開展的國防動員潛力數據采集科技部分和市商糧局開展的攀枝花市2014年其非營利性服務業監測等工作提供數據服務。

　　8、撰寫《開放的人才觀隊伍建設研究》投稿市委組織部“淺談攀枝花三線建設之釩鈦磁鐵礦開發歷程”征文活動。

　　9、獨立完成《四川省攀枝花市國家知識產權示范城市創建工作總結》、《攀枝花科技創新工作情況介紹》、《深化改革 崇尚創新 打造西部資源型知識產權強市》、《依托科技創新 打造釩鈦之都——四川攀枝花釩鈦高新區創建國家高新區匯報材料》、《宜賓科技局來攀交流》等20余個PPT的制作。

　　(三)、加大信息平臺建設力度，網絡資源應用得到提高

　　進一步加強“中國釩鈦之都”和“攀枝花市釩鈦資源綜合利用技術路線圖創新公共服務平臺”兩網站維護管理、信息更新。 “攀枝花釩鈦技術路線圖創新服務平臺”網站更新了26條信息；“中國釩鈦之都”網站更新了10條信息。下一步將繼續搭建和完善戰略研究各類平臺，加強拓寬信息收集渠道、信息對內對外交流、共享，有效地提高我所戰略研究和應用服務能力。

　　(四)、深入開展科技統計工作，科技統計結果獲得廣泛應用

　　完成2013年度全市科技統計工作，并報各級統計部門和市科知局；完成省科技廳下達的國家科技項目年報、省級科技機構年報；完成市科技年鑒數據核查、市統計局各類報表及全市統計公報科技部分的撰寫；完成市政府、市統計局安排的攀枝花服務業調查統計季報及年報工作；完成省委宣傳部、省文化廳、科技廳下達的文化產業法人單位名錄核查工作；完成省科技廳政體處下達的國家軟科學研究機構調查；編印了《2013年度科技發展報告》。

　　根據市統計局關于開展第三次經濟普查服務業、文化產業統計的要求，協同各縣（區）科知局完成了相關的清查統計工作。完成市政府、市統計局安排的攀枝花服務業調查統計2013年度報表及2014年度報表工作；與縣區科技局共同完成對參統單位的培訓及上報工作；開展四川省科技統計中心下達的攀枝花市財政科技投入調查工作；協同市財政局整理了市本級及各縣（區）財政撥款相關數據，于5月上報省科技廳。

　　(五)、加大科技期刊組織策劃，辦刊質量逐漸提升

　　完成刊物《攀枝花科技與信息》全年四期共33萬字稿件的約稿、組稿、編輯、出版和發行等工作。為了進一步提高刊物質量、搞好編輯工作，編輯部針對部分編委會成員已經離開原單位而不能履行編委會職責的事實，準備對編委會進行改選，相關的編委會成員改選初步方案已經完成，待進一步修改完善后即可著手編委會改選的前期工作。

　　(六)、精心做好科技項目組織申報工作，促進局科技項目管理水平提升

　　牽頭完成2015年科技項目申報指南的編寫和2015年科技計劃項目的初審工作，本次項目初審，全市申報科技計劃項目共計345項，我所共受理項目計345項，一次性通過審核的項目51%，一次性過關率逐年提升。

　　(七)、加強隊伍和環境建設，團隊戰斗力、向心力逐步形成

　　加強黨建工作，積極參與“走群眾路線”和“走基層、解難題、辦實事、惠民生”，結對幫扶西區格里坪鎮新莊村及5名農村困難群眾，組織各類捐款5千余元，協助村委會申報市級科技計劃項目資金50000元，圍繞農村村容村貌、生產生活環境基礎設施建設，困難農戶家庭幫扶、村民農業技能培訓等內容開展相關幫扶工作。為深化落實機關黨組織和在職黨員直接聯系服務群眾工作，進一步密切黨群干群關系，按照市直機關工委（攀直委【2014】3號）和市科知局（攀科知黨總支【2014】2號）文件要求開展黨員“雙報到”志愿服務活動，全年規定8次16小時，目前已參加7次14小時的活動。積極組織開展各類學習活動，全年先后組織30人次外出參加市外相關會議和學習交流活動，其中參加了在重慶市舉辦的“第九屆全國技術預見學術研討會”、在蘇州舉辦的中國工程院第 192 場鈦冶金工程科技論壇和在山東舉辦的鈦白粉行業年會等。有效的學習交流，增加了職工感性認識，開闊了視野，拓展了思路，學到了經驗。

　　二、部門概況

　　（一）內設機構

　　設4室，即：辦公室、發展政策研究室、技術預見研究室、進步績效評價室。

　　（二）人員編制及結構

　　核定事業編制22名，其中：專業技術人員21名，工勤人員1名。

　　（三）經費形式及經費渠道

　　全額撥款；在科學支出中列支。

　　（四）領導職數

　　1正2副（正職按副縣級管理），內設機構科級領導職數6名。

　　（五）2014年末共有在職職工22人，退休職工20人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年行政事業類收入決算總額為431.07萬元，其中：當年財政撥款收入430.88萬元，事業收入0萬元，其它收入0.19萬元。收入決算總額較2013年增加61.32萬元，主要原因2014年增加了項目,人員經費及公用支出。

　　2014年科技發展戰略研究所支出決算總額為408.48萬元，其中：一般公共服務支出391.28萬元，其它資本性支出1.3萬元，住房保障支出15.9萬元，年末結轉和結余88萬元。支出決算總額較2013年增加/減少33.26萬元，主要原因工資福利和商品和服務支出增加。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市科技發展戰略研究所財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省科技項目等事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障市科技發展戰略研究所機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障市科技發展戰略研究所機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出391.28萬元，主要用于在職工及退休職工工資及福利費,商品和服務費支出。

　　（二）住房保障支出15.9萬元，主要用于職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費0萬元,較2013年決算數持平）。主要原因是沒有出國人員。

　　2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費0.23萬元,較2013年決算數下降51%，主要原因是控制開支。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：用于接待四川釩鈦產業技術研究院適宜模式研究項目外地專家費用0.23萬元

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費4.2萬元,較2013年決算數增長23%，主要原因是單位調研項目較多。

　　2014年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元。

　　2014年車輛運行維護費支出4.2萬元，用于單位日常工作及項目調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度科技發展戰略研究所部門決算公開表.xls