攀枝花市科技發展戰略研究所2021年

部門預算編制說明

 

目  錄

 

一、基本職能及主要工作...........................................................3

（一）職能簡介......................................................................3

（二）2021年重點工作.........................................................3

二、機構設置情況......................................................................4

三、收支預算情況說明..............................................................4

（一）收入預算情況..............................................................4

（二）支出預算情況..............................................................4

四、財政撥款收支預算情況說明..............................................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明......................................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況......................5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..............................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況......................5

六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................7

八、政府性基金預算支出情況說明........................................7

九、其他重要事項的情況說明................................................8

（一）機關運行經費............................................................8

（二）國有資產占有使用情況............................................8

（三）績效目標設置情況...................................................8

  十、名詞解釋.......................................................................8

一、基本職能及主要工作

（一）市科技發展戰略研究所職能簡介。

1.國內外科技發展動態研究；全市科技發展戰略研究；產業發展關鍵技術預見研究；全市科技體制和科技發展政策研究；科技創新體系研究。2.科技專項調研；公共科技信息開發利用；市科技進步動態監測；負責重大科技項目的評價；科技刊物編輯出版。3.協助編制全市科技發展規劃；協助市科技局計劃項目的招投標；協助完成各項科技統計，并編寫科技統計匯編。4.承擔上級部門交辦的其他任務。

（二）市科技發展戰略研究所2021年重點工作。

1.結合即將上線的攀枝花科技項目管理系統，繼續做好項目管理相關工作。加快2009-2017年度科技計劃項目清理工作，按期開展后續項目的驗收結題，盡可能不拖賬。

2.做好四個重點課題的研究工作。一是攀枝花市全面融入成渝雙城經濟圈專項工作，配套開展成渝雙城經濟圈科技協同創新調研活動；二是克服困難，加快推進《“十四五”科技創新規劃》編制；三是省級課題《攀西經濟區現代服務業體系建設研究》工作；四是與攀枝花學院合作省級項目《攀西經濟區創新體系建設研究》。

3.進一步配合市局領導和各業務科室做好決策咨詢工作，發揮好參謀助手的作用。

4.按照市委、市政府和市科技局要求，根據疫情形勢，進一步加強單位及職工疫情防控宣傳及監管工作。

二、機構設置情況

攀枝花市科技發展戰略研究所屬于全額撥款公益一類事業單位，沒有非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市科技發展戰略研究所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。2021年收支總預算353.91萬元。比2020年預算數增加30.86萬元，主要原因是人員經費及項目經費增加。

（一）收入預算情況。

市科技發展戰略研究所2021年收入預算353.91萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入353.91萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

市科技發展戰略研究所2021年支出預算353.91萬元，其中：基本支出339.81萬元，占96.02%；項目支出14.1萬元，占3.98%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市科技發展戰略研究所2021年財政撥款收支總預算353.91萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入353.91萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出2萬元、科學技術支出266.76萬元、社會保障和就業支出61.63萬元、住房保障支出23.52萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市科技發展戰略研究所2021年一般公共預算當年撥款353.91萬元，比2020年預算數增加30.86萬元，主要原因是人員經費及項目經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

其他組織事務支出2萬元，占0.57%；機構運行支出254.65萬元，占71.95%；其他科技條件與服務支出12.1萬元，占3.42%；事業單位離退休支出37.03萬元，占10.46%；機關事業單位基本養老保險繳費支出24.6萬元，占6.95%；住房公積金支出23.52萬元，占6.65%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為2萬元，主要用于：援藏援彝干部補助支出。

2.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）2021年預算數為254.65萬元，主要用于：保障單位運轉的日常支出，包括職工基本工資、津貼補貼、績效工資、基本醫療保險、職工社會保障繳費、公務員醫療補助繳費、日常公用經費等支出。

3.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）2021年預算數為12.1萬元，主要用于：科技期刊發行、科技研究書刊購置、科技發展戰略研究等項目支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為37.03萬元，主要用于：退休人員退休費、醫療費補助、福利及基本公用經費支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為24.6萬元，主要用于：單位職工基本養老保險繳費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2021年預算數為23.53萬元，主要用于：單位職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市科技發展戰略研究所2021年一般公共預算基本支出339.81萬元，其中：

人員經費304.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費35.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市科技發展戰略研究所2021年“三公”經費財政撥款預算數2.22萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是未安排該項預算。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是接待減少。

2021年公務接待費計劃用于接待省科技廳級外地調研人員。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降10%。主要原因是嚴格控制公車管理，車輛維修等費用減少。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障單位調研及外出辦事等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市科技發展戰略研究所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市科技發展戰略研究所機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，市科技發展戰略研究所共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市科技發展戰略研究所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款14.1萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）指科技服務機構用于人員工資、日常公用等基本支出。

4.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指其他用于科技條件與服務方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位離退休費支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指機關事業單位用于繳納職工住房公積金支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門（單位）預算項目支出績效目標表

攀枝花市科技發展戰略研究所2021年部門預算編制說明.docx

單位預算-攀枝花市科技發展戰略研究所2021年單位預算公開表.xlsx

市科技發展戰略研究所2021年政府采購預算編制說明.docx