一、基本職能及主要工作

　　（一）我單位主要承擔主城區流浪乞討人員救助保護及未成年人救助保護的單位。為在站流浪乞討人員提供生活，醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置等項服務.

　　（二）全面貫徹執行《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》，《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則》，《救助管理機構基本規范》和《流浪未成年人救助保護機構基本規范》等政策法規。結合地方實際貫徹落實，積極開展救助管理工作，切實保障流浪乞討人員基本生活權益。并按照“自愿求助，無償救助”的原則，用熱忱的態度面對每一位前來求助的群眾。

　　1.繼續探索創新救助方式方法，拓寬救助渠道，加強與公安、衛生、城管和街道社區等單位的聯系協作關系，積極研究總結新形勢下救助管理和救助保護工作的新路子和新辦法，使救助管理和救助保護工作上一個新臺階。

　　2.積極同公安部門協調，爭取解決長期滯站和臨時安置人員的戶籍，解決此類人員的社會保障問題。

　　3.加強未成年人救助保護。要按照部、省、市上級民政主管部門部署要求，積極探索我市未成年人保護工作。繼續做好社區困境未成年人社會保護試點工作，積極探索未成年人社會保護工作經驗，推動全市未成年人社會保護工作的深入開展。

　　4.在上級民政主管部門的指導幫助下，積極協調相關部門，按民政部要求啟動將“流浪未成年人救助保護中心”轉型升級為“未成年人保護中心”或“未成年人社會保護中心”的工作。爭取單獨設立崗位、編制、人員，以應對新形勢下未保中心開展工作的需要。

　　二、單位構成情況

　　我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業單位，機構編制數19人，其中管理崗位11個，專業技術崗位5個，工勤技能崗位3個。年末在編人員18人，實際在職人員17人。退休人員15人

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市救助管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政撥款收入 ； 支出包括：社會保障和就業支出，住房保障支出 ，2018年收支總預算294.65萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市救助管理站2018年收入預算294.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入294.65萬元，占100% 。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市救助管理站2018年支出預算294.65萬元，其中：基本支出275.15萬元，占93%；項目支出19.5萬元，占7% 。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市救助管理站2018年財政撥款收支總預算294.65萬元。收入包括：本年一般公共財政撥款收入275.59萬元，住房保障支出19.06萬元，本年政府性基金預算撥款收入 0萬元 ；支出包括：本年社會保障和就業支出275.59萬元，住房保障支出19.06萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市救助管理站2018年一般公共預算當年撥款294.65萬元，比2017年預算數增加32.53萬元，主要是工資福利增加 。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出275.59萬元，占93.5%住房保障支出19.06萬元，占6.5%

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）流浪乞討人員救助支出（項） 2018年預算數為250.62萬元，主要用于：人員經費：208.1萬元，辦公經費42.52萬元。

　　2、社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為24.97萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為19.06萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市救助管理站2018年一般公共預算基本支出275.59萬元，其中：

　　1、人員經費196.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險、職工醫療保險、補充醫療保險、其他社會保險。

　　2、公用經費38.02萬元，主要包括：辦公費3、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、 福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費等。

　　3、對個人和家庭的補助支出21.28萬元，主要包括：退休費、醫療費補助、公積金。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市救助管理站2018年“三公”經費財政撥款預算數8.73萬元， 公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算下降14.5% 。主要原因是財政壓減了撥款，2018年公務接待費計劃用于接待各市，州站來我站工作人員。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政壓減了年初預算。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費7.2萬元，用于1輛公務用車和3輛特種車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障公務用車及救助人員返鄉護送、醫療救助護送等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市救助管理站 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市救助管理站及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年××（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款19.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市救助管理站2018年部門預算公開表格.xls

                  501004-市救助站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 501004-市救助管理站2018年部門預算項目績效目標.zip