按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1．主要職能。市救助管理站為市民政局下屬全額撥款事業單位，主要承擔全市生活無著、流浪乞討人員救助保護、未成年人救助保護和四川跨云南、廣西救助中轉任務。為在站流浪乞討人員提供生活，醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置等服務。

　　（二）主要工作

　　市救助管理站堅持以人為本和依法辦事的工作理念和“自愿救助，無償救助”的原則，對每一個生活無著流浪乞討人員堅持應救必救的工作理念。2015年實際救助2023人，實際救助率達到99.4%。其中：未成年人100人 ，60歲以上體弱老人177人，流浪病人、精神病人和智障人員共272人次，護送無返鄉能力的受助人員返鄉 256人。對流浪未成年人、老弱、病、殘等特殊群體的救助率 100%。協助處理、妥善處置流浪乞討人員死亡3例。組織工作人員上街勸導586人（次），勸導流浪乞討人員接受救助125人（次） ，出動救助專用車輛142臺（次），上街為流浪乞討人員發放衣服、食品、飲料等價值人民幣5.8萬元，經勸導接受我站救助并自返或護送回鄉的流浪人員共259人（次）。積極探索社工介入救助管理和救助保護工作，及未成年人救助保護試點工作，切實做好特殊受助人員返鄉跟蹤回訪和后續救助，已開展社工介入個案21例，流浪未成年人需求評估21例，家庭監護評估4例，跟蹤回訪5例。加大救助管理和救助保護宣傳力度，注重文明創建，社會治安綜合治理、計劃生育、綠化衛生等各項文明創建活動順利開展。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為296.39萬元，其中：當年財政撥款收入296.39萬元。相應安排支出預算296.39萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市救助管理站預算安排支出主要用于保障 本單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的救助人員的主動救助、醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置、生活、未成年人保護等工作。其中：1、基本支出：274.39萬元，是用于保障救助管理站等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。2、項目支出：22萬元，用于救助人員返鄉支出、醫療、生活、臨時安置、主動救助、教育矯治、未成年人救助保護支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出281.15萬元，主要用于：1、事業單位機構正常運轉支出包括基本工資、津補貼、退休費、日常公用支出；2、救助專項經費15萬元；3、業務運行費7萬元日常公用支出。

　　（二）住房保障支出15.24萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數10.23萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.79萬元，公務用車購置及運行維護費9.44萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.44萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降0，主要原因是未產生此費用。

　　（二）公務接待費與2015年預算減少。

　　2016年公務接待費計劃用于各市（州）救助站來站接送救助人員工作接待等開支費用等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8%，主要原因是財政車輛預算標準變化。

　　（四）2016單位車輛保有量4輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費9.44萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要用于接送救助人員返鄉和保障日常公務用車等工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開（救助站）.XLS