2021年度

四川省攀枝花市救助站

部門預算

目錄

 

公開時間：2021年2月18日

第一部分基本情況

一、基本職能及主要工作 4

二、單位構成情況 4

第二部分2020年度部門預算情況說明 8

   三、2021年度收支預算情況說明 8

　（一）收入預算說明 8

　（二）支出預算情況 9

四、財政撥款收支預算情況說明 9

五、一般公共預算當年撥款情況說明 9

六、一般公共預算基本支出情況說明 11

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 12

八、政府性基金預算支出情況說明 12

九、其他重要事項的情況說明 13

   十、采購預算說明 13

 第三部分名詞解釋 13

   十一名詞解釋 13

第四部分附表

（一）表1單位收支總表

（二）表1-1單位收入總表

（三）表1-2單位支出總表

（四）表2財政撥款收支預算總表

（五）表2-1財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

（六）表3-1一般公共預算基本支出預算表

（七）表3-2一般公共預算項目支出預算表

（八）表3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表

（九）表4政府性基金支出預算表

（十）表4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

（十一）表5國有資本經營預算支出預算表

（十二）表6-1部門（單位）預算項目支出績效目標表

（十三）表6-2部門（單位）預算項目支出績效目標表

 

 

第一部分部門概況

 

攀枝花市救助站2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業單位，機構編制數19人，其中管理崗位11個，專業技術崗位5個，工勤技能崗位3個。年末在編人員18人 ，退休人員13人。

主要職能。攀枝花市救助站是民政局下屬全額撥款事業單位，全面貫徹落實《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》、《國務院辦公廳關于加強和改進流浪未成年人救助保護工作的意見》等政策和文件要求，為生活無著流浪乞討人員提供臨時食宿、監護照料、急病救治、接領護送、返鄉、跨省中轉、尋親服務、教育嬌治、未成年人保護等工作，規范實施臨時救助政策，實現及時高效，救急解難，切實做好我市救助人員救助保護工作。

（二）市救助站2021年重點工作。

2021年，救助管理和救助保護工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實省委十一屆八次全會精神及市委十屆十次全會精神，堅持以人民為中心，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，自覺踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，統籌常態化疫情防控和救助工作，為“十四五”開好頭、起好步。

一、堅定不移推進從嚴治黨

（一）深入開展黨史學習教育。聯系救助工作實際、突出特色、務求實效，以好的學風開展黨史學習教育，抓好專題學習、專題黨課、專題民主生活會、專題培訓。1. 樹立正確的黨史觀。堅持以我們黨關于歷史問題的兩個決議和黨中央有關精神為依據，準確把握黨的歷史發展的主題主線、主流本質，正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物。2. 要切實為群眾辦實事解難題。要把學習黨史同總結經驗、觀照現實、推動工作結合起來，同解決實際問題結合起來，開展好“我為群眾辦實事”實踐活動，把學習成效轉化為工作動力和成效，防止學習和工作“兩張皮”。3. 要注重方式方法創新。要發揚馬克思主義優良學風，明確學習要求、學習任務，推進內容、形式、方法的創新，不斷增強針對性和實效性。

（二）慶祝建黨100周年活動。按照上級黨組織安排部署，組織黨員職工積極參加慶祝紀念活動，做好組織、動員相關工作。

（三）爭創“五好”黨支部。積極發揮班子作用，嚴格落實黨的各項制度，建設黨員隊伍，服務中心工作，做好廉潔自律。

（四）打造支部品牌創建。按照上級部署，抓好支部黨建品牌創建工作，立足救助工作實際，打造街面巡查勸導和助力尋親子品牌。

（五）持之以恒推進黨風廉政建設和反腐敗。開展好警示教育相關活動，組織干部職工觀看警示教育片、參觀警示教育基地，做好節日廉潔提醒。

二、強化疫情常態化防控

（一）盤點儲備的防控物資，積極補充庫存，確保至少夠3個月使用的防控物資存量。同時按時清點、使用快過期庫存，避免浪費。

（二）開展經常性防控宣傳培訓。每季度開展一次疫情防控培訓，每半年開展一次防控演練。

（三）不斷完善救助流程和疫情常態化防控流程。開展經常性排查檢查，發現問題及時整改。

三、防范重大安全風險隱患

（一）健全和落實安全管理制度。進一步完善安全管理相關制度，落實責任，明確責任人。做好值班人員每天安全巡查，安管股每周巡查，做好巡查登記及報備，及時排險除患，確保站內安全。

（二）提高應急處置能力。組織幾次消防安全演練、疫情防控培訓演練和安全消防培訓演練，不斷提高職工應急處突能力。

（三）加大宣傳教育。開展2次全站職工安全生產專題教育培訓，以宣傳標語、招貼畫等方式向服務對象宣傳消防知識。

（四）設立微型消防站。6月前完成設立工作，并開展相應培訓演練工作，進一步提高火災防范及撲救能力。

四、持續提升救助管理服務質量。

（一）積極探索尋親新途徑新方法，采取加強尋親工作人生等方式，進一步化解長期滯站人員存量。

（二）積極探索站內照料工作的方式方法，在確保安全的前提下，將臨時托養人員接回站內照料救助，盡力減少臨時托養人員存量。

（三）常態化實施落實街面巡查制度。1. 主動加強與公安、衛健等部門以及街道、社區等基層單位的協調對接，努力建立生活無著流浪乞討人員綜合救助管理機制。2.提前采購適時適用的物資（食品、飲水、衣物、清涼藥品等），制定工作方案，聯系公安機關，適時開展專項勸導巡查工作，切實做好“夏季送清涼”“寒冬送溫暖”等專項救助行動，保障好極端天氣下流浪乞討人員生存權益。

（四）聚焦長期滯站人員落戶安置難點工作，積極爭取上級支持，協調有關部門，力爭年內將幾名長期滯站人員完成落戶安置。

（五）全力推進源頭治理。協調縣區救助管理機構，建立返鄉人員信息臺賬，及時給予有效救助。對易流浪走失人員和有流浪乞討經歷的建檔立卡貧困戶給予重點關注和幫扶。

（六）進一步加強救助管理和救助保護隊伍建設。1. 針對工作中暴露出來的短板和缺陷，加強崗位教育培訓，提升職工服務能力。2.制定措施鼓勵職工參加各級各類技能培訓、知識培訓，提升個人素質能力。

五、提升未成年人救助保護工作能力。

（一）完善硬件設施。積極爭取上級支持，完成站內重新分區設置，合理布局科學施工，在硬件上為未保中心轉型升級做好相應準備。

（二）加強未保工作力量。開展社工技能學習培訓，提升工作人員社會工作能力和素質

六、補短板優化站內設施設備。

（一）爭取資金完成救助區屋頂防水改造和安裝太陽能集中供熱項目目標，提升救助服務質量。

（二）爭取資金完成救助專用車的更新，確保服務對象和工作人員護送途中安全。

七、進一步規范完善站內管理。

完成站內各項制度規定的修訂工作，推進站內管理科學化、規范化。

（一）加快制度建設。在4月前完成站內內部管理制定修訂完善工作。

（二）嚴肅財經紀律。完善內部管理及財經制度建設，切實管控好資金使用。

（三）規范工作流程。組織職工學習掌握修訂后的各項制度，從制度上完善站內各項工作流程。

二、單位構成情況

市救助站下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市救助站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 2959791元；支出包括：2082002--流浪乞討人員救助支出2540046元；2210201--住房公積金206771元；2080505--機關事業單位基本養老保險繳費支出212974元。市救助站2021年收支總預算295.98萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市救助站2021年收入預算295.98萬元，其中： 一般公共預算撥款收入295.98萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0% 。

（二）支出預算情況

    攀枝花市救助站2021年支出預算295.98萬元，其中：基本支出283.2791萬元，占95.71%；項目支出12.7萬元，占4.29% 根據公開表1-2具體項目進行說明）。

四、財政撥款收支預算情況說明

市救助站2021年財政撥款收支總預算295.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入295.98萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出295.98萬元主要用于：基本支出283.2791萬元，主要用于工工資福利支出 231.3236萬元，主要是基本工資61.2132萬元，津貼補貼10.1892萬元，績效工資 96.1294萬元，職工基本醫療保險13.2678萬元，公務員醫療補助繳費1.36萬元，其他社會保險繳費2.4123萬元，住房公積金20.6771萬元，其他工資福利0萬元 。日常公用支出33.7757萬元，主要用于單位運轉的辦公費支出、差旅費、水電費、三公經費。

對個人和家庭的補助支出18.1798萬元，主要用于支出退休費。

項目支出12.7萬元，業務運行費2.7萬元，部門預算項目支出救助專項支出10萬元 。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市救助站2021年一般公共預算當年撥款295.98萬元，比2020年預算數減少3.113萬元，主要是市級財政部門削減預算支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出295.9791萬元，占100% 。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2021年預算數295.9791萬元，主要用于：基本支出283.2791

萬元。主要用于：基本工資61.2132萬元，津貼補貼10.1892萬元，績效工資 96.1294萬元，職工基本醫療保險13.2678萬元，公務員醫療補助繳費1.36萬元，其他社會保險繳費2.4123萬元，住房公積金20.6771萬元，其他工資福利0萬元 。

    日常公用支出33.7757萬元，主要用于單位運轉的辦公費支出、差旅費、水電費、三公經費等。

對個人和家庭的補助支出18.1798萬元，主要用于支出退休費。

項目支出12.7萬元.

其中：業務運行費2.7萬元，績效目標：1.對符合救助條件的困難群眾做到“應救盡救、應救必救”。由于救助工作的特殊性，無法準確預估年度救助工作量，預計2021年站內救助量將達到800人次左右。對于所有求助人員，均按照要求做好站內服務，提供符合食品衛生要求的食物；提供符合基本條件的住處；對在站內突發疾病的，及時送醫院救治；幫助與其親屬或者所在單位聯系；對沒有交通費返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證；對行動困難、未成年人等特殊對象，提供護送返鄉服務等。在極端天氣情況下，開展“寒冬送溫暖”“夏季送清涼”等專項救助行動，防止發生凍餓死傷等極端事件。

2.提升身份不明救助對象的身份信息核查能力。通過人臉識別、DNA比對等技術手段，與全國尋親網、今日頭條尋親網、“寶貝回家”網等機構組織密切協作，開展身份不明長期滯站人員尋親工作，核查清楚的及時送返；確實無法核實的，按規定報請政府安置。

3.保證變壓器及配電房等附屬設施正常、安全運行，為救助服務提供穩定的電力保障。

部門預算項目支出救助專項支出10萬元 。績效目標：針對街面流浪乞討人員或站內受助人員突發疾病的受助人員，實行分類救治，精神病人護送到市第三人民醫院或其他精神疾病救治機構進行醫療救治，傳染性疾病護送到第四人民醫院進行醫療救治，其他疾病護送到定點綜合性醫療機構進行醫療救治，做到發現一例救治一例，發生一起救治一起，應救盡救、應救必救，防止發生流浪乞討人員病死街面等極端事件。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市救助站2021年一般公共預算基本支出281.3904萬元，其中：

其中：

    人員經費231.3236萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，住房公積金 。

    公用經費33.7757萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費 。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市救助站2021年“三公”經費財政撥款預算數6.2408萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.3808萬元，公務用車購置及運行維護費4.86萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2020年預算下降5% 。主要原因是壓縮預算支出。

2021年公務接待費計劃用于接待各州站來站工作人員。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是消減預算支出。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛 。

2021年安排公務用車運行維護費4.86萬元，用于3輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障特種業務用車護送流浪乞討人員返鄉及工作人員開展救助工作出行用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市救助站 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，攀枝花市救助站為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市救助站共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市救助站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款295.9791萬元。

十、采購預算說明

本年我單位因無資金預算，暫緩采購，待有資金預算再采購。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

2021年救助站預算編制說明.docx

市救助站2021四川省單位預算公開表.xlsx

                          2021年2月18日