攀枝花市救助管理站2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：市救助管理站 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市救助管理站2019年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）我單位主要承擔主城區流浪乞討人員救助保護及未成年人救助保護的單位。為在站流浪乞討人員提供生活，醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置等項服務.

（二）全面貫徹執行《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》，《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則》，《救助管理機構基本規范》和《流浪未成年人救助保護機構基本規范》等政策法規。結合地方實際貫徹落實，積極開展救助管理工作，切實保障流浪乞討人員基本生活權益。并按照“自愿求助，無償救助”的原則，用熱忱的態度面對每一位前來求助的群眾。

1.繼續探索創新救助方式方法，拓寬救助渠道，加強與公安、衛生、城管和街道社區等單位的聯系協作關系，積極研究總結新形勢下救助管理和救助保護工作的新路子和新辦法，使救助管理和救助保護工作上一個新臺階。

2. 堅持站務公開，實行陽光救助，按要求公示我站應公開的各種事項，接受上級民政主管部門、新聞媒體、社會各界和廣大求助、受助群眾的檢查監督。“三重一大”事項堅持集體研究和向上級請示報告制度，按規定程序辦理。減少救助專項資金的管理使用違規違紀行為發生。

3.加強未成年人救助保護。要按照部、省、市上級民政主管部門部署要求，積極探索我市未成年人保護工作。繼續做好社區困境未成年人社會保護試點工作，積極探索未成年人社會保護工作經驗，推動全市未成年人社會保護工作的深入開展。

4. 認真貫徹落實中央、省委省政府關于改進工作作風、密切聯系群眾的各項規定，認真貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等制度，解決發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題，作風建設常態化。認真落實上級民政主管部門關于加快推動法制民政建設的工作部署，加快推進法制民政建設，組織全站職工開展法律法規，特別是有關救助管理和救助保護的政策法規的學習，全年無違法或不當行政行為。認真開展“七五”普法工作，結合6.19開放日、救助宣傳月等專項活動開展普法工作

二、單位構成情況

我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業單位，機構編制數19人，其中管理崗位11個，專業技術崗位5個，工勤技能崗位3個。年末在編人員18人，實際在職人員17人。退休人員14人

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市救助管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，住房保障支出，2019年收支總預算307.13萬元，較2018年預算數增加12.48萬元，增長4.24%。

（一）收入預算情況

攀枝花市救助管理站2019年收入預算307.13萬元，較2018年預算數增加12.48萬元，增長4.24%。其中：一般公共預算撥款收入307.13萬元，占100% 。

（二）支出預算情況

攀枝花市救助管理站2019年支出預算307.13萬元，較2018年預算數增加12.48萬元，增長4.24%。其中：基本支出288.93萬元，占94%；項目支出18.2萬元，占6% 。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市救助管理站2019年財政撥款收支總預算307.1296萬元，較2018年預算數增加12.48萬元，增長4.24%。

收入包括：本年一般公共財政撥款收入287.58萬元，住房保障支出19.55萬元，本年政府性基金預算撥款收入 0萬元；支出包括：本年社會保障和就業支出287.58萬元，住房保障支出19.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市救助管理站2019年一般公共預算當年撥款307.13萬元，比2018年預算數增加12.48萬元，主要是工資福利增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出287.58萬元，占93.63%住房保障支出19.55萬元，占6.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）流浪乞討人員救助支出（項） 2019年預算數為250.62萬元，主要用于：人員經費：232.97萬元，辦公經費37.17萬元。

2、社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為25.45萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為19.55萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

4.項目支出業務運行費3.2萬元，救助專項經費15萬元。比2018年19.5萬元減少1.3萬元，減少6.7%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市救助管理站2019年一般公共預算基本支出307.13萬元，其中：

1、人員經費232.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險、職工醫療保險、補充醫療保險、其他社會保險。

2、公用經費37.17萬元，主要包括：辦公費3、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費等。

3、對個人和家庭的補助支出18.79萬元，主要包括：退休費、醫療費補助、。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市救助管理站2019年“三公”經費財政撥款預算數6.93萬元，公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

（一）公務接待費較2018年預算下降0% 。主要原因是財政壓減了撥款，2019年公務接待費計劃用于接待各市，州站來我站工作人員。

（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降32.5%。主要原因是財政壓減了年初預算。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于1輛公務用車和5輛特種車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障公務用車及救助人員返鄉護送、醫療救助護送等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市救助管理站 2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市救助管理站及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛，其中，執法執勤用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款18.2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表