一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市建筑工程學(xué)校職能簡介

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校創(chuàng)建于1978年，一所直屬攀枝花市教育體育局管理的全日制中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)為國家級重點中等職業(yè)學(xué)校、國家級高級技工學(xué)校，省級文明單位、省級校風示范學(xué)校、省級衛(wèi)生先進單位，攀西地區(qū)第一所“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”。

　　（二）攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年重點工作

　　改善薄弱環(huán)節(jié)，深化實施管理水平提升工程；推進教學(xué)診改，深化實施教學(xué)質(zhì)量提升工程；增強工作實效，深化實施立德樹人固本工程；創(chuàng)新工作措施，深化實施招生就業(yè)攻堅工程；突出工作重心，深化實施基礎(chǔ)能力建設(shè)工程；夯實工作基礎(chǔ)，深化實施黨群建設(shè)強基工程。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校為攀枝花市教育體育局下屬獨立核算財政全額撥款的公辦中等職業(yè)教育學(xué)校，下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市建筑工程學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出3886.50萬元，社會保障和就業(yè)支出460萬元。攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年收支總預(yù)算4346.50萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年收入預(yù)算4346.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4346.50萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年支出預(yù)算4346.50萬元，其中：基本支出4346.50萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算4346.50萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4346.50萬元；支出包括：教育支出3886.50萬元、社會保障和就業(yè)支出460萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當年撥款4346.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加393.44萬元，增加主要是工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出3886.50萬元，占89.42%、社會保障和就業(yè)支出460萬元，占10.58%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）2018年預(yù)算數(shù)為3886.5萬元，主要用于保障學(xué)校職工的正常收入，保證學(xué)校教學(xué)的正常運轉(zhuǎn)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為460萬元，主要用于單位職工18年度基本養(yǎng)老保險單位部分的支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出4346.50萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4059.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險繳費等。

　　公用經(jīng)費287.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、黨建經(jīng)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預(yù)算持平為0。

　　（二）公務(wù)接待費與2017年預(yù)算持平。主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，加強公務(wù)接待管理。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于校企合作與職普銜接等工作領(lǐng)域。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2017年預(yù)算持平）。主要原因是加強對公務(wù)用車管理，嚴格控制不必要外出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費8萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障招生宣傳等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市建筑工程學(xué)校2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市建筑工程學(xué)校共有公務(wù)用車4輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年，攀枝花市建筑工程學(xué)校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款4346.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.干部教育：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　附件：建筑工程學(xué)校2018年部門預(yù)算公開表.xls

                  203012-市建筑工程學(xué)校2018年年初政府采購補充公開說明.doc