攀枝花市建筑工程學校

2021年部門預算編制說明

    公開時間：2021年2 月 18日

目 錄

一、基本職能及主要工作................2

二、單位構成情況.................................2

三、收支預算情況說明.....................2

四、財政撥款收支預算情況說明...................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明.................3

六、一般公共預算基本支出情況說明.......................4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明…….......5

八、政府性基金預算支出情況說明......................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

十、名詞解釋.....................................6

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市建筑工程學校職能簡介。

攀枝花市建筑工程學校創建于1978年，是一所直屬攀枝花市教育和體育局管理的公辦全日制中等職業學校。學校現為國家級重點中等職業學校、國家級高級技工學校，省級文明單位、省級校風示范學校、省級衛生先進單位，攀西地區第一所“國家中等職業教育改革發展示范學校”，學校是四川省教學工作診斷與改進試點學校，教育部首批“1+x”證書制度試點學校。學校堅持“全日制教育為主、崗位培訓和技能鑒定、成人學歷繼續教育、校辦產業服務社會相協調”的多元化辦學方式，為學生搭建就業、升學優質平臺。

（二）攀枝花市建筑工程學校2021年重點工作。

科學編制“十四五”規劃，建立健全學校內部質量保證體系和運行機制，全面推進教學診改工作，全力推進“1+X”試點工作，改善辦學條件，著力提升學校管理水平。

二、單位構成情況

攀枝花市建筑工程學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市建筑工程學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入4,559.77萬元；支出包括：教育支出4,166.36萬元，社會保障和就業支出388.14萬元，住房公積金（聘用）5.27萬元。攀枝花市建筑工程學校2021年支出總預算4,559.77萬元，比2020年預算數增加61.69萬元，主要是新進職工及職工工資正常增長。

（一）收入預算情況

攀枝花市建筑工程學校2021年收入預算4,559.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入4,559.77萬元，占100%；

（二）支出預算情況

攀枝花市建筑工程學校2021年支出預算4,559.77萬元，其中：基本支出4,559.77萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市建筑工程學校2021年財政撥款收支總預算  4,559.77萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4,559.77萬元；支出包括：教育支出4,166.36萬元，社會保障和就業支出388.14萬元，住房公積金（聘用）5.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市建筑工程學校2021年一般公共預算當年撥款4,559.77萬元，比2020年預算數增加61.69萬元，主要是新進職工及職工工資正常增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出4,166.36萬元，占91.37%；社會保障和就業388.13萬元，占8.51%；住房保障支出5.27萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021年預算數為4,166.36萬元，主要用于：保障學校業務的正常運行，保障教職工的日常經濟收入。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為388.14萬元，主要用于：教職工的養老保險單位部分支出，按國家要求保障教職工的合法權益。

3.住房保障支出（聘用）（類）住房改革支出（聘用）（款）住房公積金（聘用）（項）2021年預算數為5.27萬元，主要用于：繳納聘用人員的住房公積金單位部分，按國家要求保障聘用人員的合法權益。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市建筑工程學校2021年一般公共預算基本支出4,559.77萬元，其中：

人員經費4,224.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工醫療保險、職工住房公積金等。公用經費335.15萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、咨詢費、手續費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費等、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市建筑工程學校2021年“三公”經費財政撥款預算數4.24萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降200%。主要原因是嚴格執行中央的八項規定。

2021年公務接待費計劃用于招生就業宣傳及對口高職接待，校企合作接待等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是財政下調了公務用車定額標準。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。。

2021年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障招生宣傳及日常業務等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市建筑工程學校2021政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市建筑工程學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市建筑工程學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市建筑工程學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

（四）政府采購情況說明

2021年政府采購合計數1210.11萬元，其中政府采購貨物支出663.81萬元，政府采購服務7.30萬元，政府采購工程支出539萬元，授予中小企業合計金額1210.11萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育(項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項））：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

4.住房保障支出（聘用）（類）住房改革支出（聘用）（款）住房公積金（聘用）（項）繳納聘用人員的住房公積金單位部分。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位整體支出績效目標申報表

表7.單位預算項目績效目標表

攀枝花市建筑工程學校2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市建筑工程學校-2021年部門預算公開表.xls

 

 

 

                           2021年2月18日