攀枝花市教育科學研究所2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市教科所基本職能

攀枝花市教育科學研究所的基本職能是：堅持為全市教育科研和中小學教學工作服務的宗旨，承擔教育科學研究與管理、教育培訓、教育教學研究與指導、中小學教育教學質量的監測與評估、為教育行政部門提供教育決策與咨詢等多項職能。

（二）市教科所2021年重點工作

1.圍繞全市基礎教育質量工作這一個中心任務。聚焦課堂效益，狠抓教學常規，認真落實教師備課、上課、作業、考試、輔導等關鍵環節，提升五育并舉工作質量和水平。

2.厚實教研和科研兩大基礎。研究工作既是教科所“研究、指導、服務”三大基本職能之基礎，也是教科所“研究、監測、培訓”三大新職能之基礎。教研著重解決教育教學工作當下面臨的現實問題，科研著重解決教育教學工作未來朝向的發展問題。教研、科研都要在研究、指導和服務的內容和形式上不斷推陳出新，提高問題解決能力和發展引領力，多出成果，出好成果。

3.建好教研員、校長、骨干教師三支教科研骨干力量。教研員要在研究能力和水平、指導能力和水平、服務能力和水平上提升基本素質，落實好“一個好教研員就是一個優勢學科”。對教研和科研的領導力是專家型校長的重要標志，校長要加強校本研訓的領導和組織，落實好“教研興教、科研興校”。骨干教師需要教科研，教科研也需要骨干教師，兩者相互需要，相得益彰。市縣兩級教研機構要勇于擔當，打造好教研員隊伍這支教科研核心力量，同時全力助推校長教科研領導力建設和骨干教師教科研素養提升工程。

4.推動課程、課堂、作業、考試評價四項改革。深化義務教育課程改革，努力實現課程理念和行動的知行合一；積極穩妥推動高中課程改革，著力提高選課走班工作質量，確保高中育人方式變革方向正確、路線合理、長效發展。認真貫徹《四川省新時代課堂教學改革實施意見》，針對理念落后、內容單調、方法單一和教學質量不高等問題，普遍樹立生命教育觀，科學運用啟發式、互動式、探究式和情境式等教學方式，有效利用信息技術、數字化教育資源，實現課堂教學從“育分”到“育人”的根本性轉變。學習借鑒上海作業研究成果等先進經驗，優化作業布置和批改，把握好作業緊緊圍繞課堂教學目標、不作無限拓展和隨意延伸，課內作業與課外作業結合、書面作業和非書面作業結合、強化基本能力和基本方法的過手，落實分層作業設計、杜絕懲罰性作業、減少重復性作業、適當增加優生發展性作業、強化學困生基礎性作業， 作業時間總量控制、保證學生課外鍛煉和休息時間等基本原則，切實減輕師生過重的課業負擔。改革監測、考試評價工作，優化監測、考試頻次，提高命題質量和試題分析、試卷分析、試卷講評質量，強化監測工具和考試試題的科學性，進一步構建并完善中小學教學質量監測評估體系，強化評價工作考核性與改進性的結合。

5.精耕項目化、基地化、信息化、數據化、成果化五大基本策略。堅持開展好教學質量監測、省市專家示范基地建設、名師大講堂網絡直播、木里教研援助成果展評、成都名師好課送教到攀等經典項目，同時實施四川省教育鼎興計劃“攀西名優教師培養基地”、新教育實驗、新中考、省考試院考試評價試點、日語教研等新項目，提高項目工作質量，推動工作成果的有效轉化。做好12個教育培訓基地建設工作，新建27個校本教研基地校，推動教研員駐扎學校，開展實地調研和教科研，帶好隊伍，多出好成果。加強教科研工作信息技術建設，增添設備，強化運用，用好微課教室，完善教科所網絡平臺，全面開展線上線下相結合的教研工作模式，推進教科研工作信息化。全面推廣課堂教學觀課評課量表，使觀課、評課有標準，有依據，有說服力；教科研各項工作的評價也可嘗試量表的研制和運用，以提高工作的數據化水平。加強教科所研究、監測、培訓等各項工作的總結、提煉，形成數量豐富、品質優良的成果，使各項工作的成績與進步看得見，摸得著，學得會，用得好，同時，成果也為考核評價提供重要可靠依據。

二、單位構成情況

市教科所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。市教科所是全額撥款、獨立核算、執行事業單位會計制度的二級預算事業單位。核定編制人員為36人，黨政領導職數3人，內設機構7個。截至2020年12月31日在編在崗教職工30人,專業技術人員28人（其中：中小學正高級教師2人，中小學高級教師20人，具有研究生學歷4人），行政后勤2人，退休職工29人,聘用人員1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市教科所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市教科所2021年收支總預算743.07萬元。比2020年預算數減少113.82萬元，主要是基本支出減少了46.82萬元；2人退休，1人調離，工資福利支出、社會保險及公用經費相應減少；由于“三合一”招生考試40萬元及質量監測27萬元2021年納入市教育和體育局預算安排，項目支出減少了67萬元。

（一）收入預算情況

市教科所2021年收入預算743.07萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入743.07萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市教科所2021年支出預算743.07萬元，其中：基本支出743.07萬元，占100%，其他教育支出624.69萬元，占基本支出84%，機關事業單位基本養老保險繳費支出62.7萬元，占基本支出8%，住房公積金55.67萬元，占基本支出7%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市教科所2021年財政撥款收支總預算743.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款743.06萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出624.69萬元，社會保障和就業支出62.70萬元，住房保障支出55.67萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市教科所2021年一般公共預算當年撥款743.06萬元，比2020年預算減少了113.82元，主要原因是：基本支出減少了46.82萬元，2人退休，1人調離，工資福利支出、社會保險及公用經費相應減少；項目支出減少了67萬元，由于“三合一”招生考試40萬元及質量監測27萬元2021年納入市教育和體育局預算安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出743.06萬元，占100%。其中：教育支出624.69萬元，社會保障和就業支出62.70萬元，住房保障支出55.67萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021年預算數為624.69萬元，主要用于：單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學任務。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為62.70萬元，主要用于在職人員的基本養老保險繳費。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金       （項）2021年預算數為55.67萬元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市教科所2021年一般公共預算基本支出743.06萬元，其中：

人員經費679.45萬元，主要包括：基本工資189.57萬元、津貼補貼17.76萬元、績效工資256.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費62.70萬元、職工基本醫療保險繳費35.72萬元、公務員醫療費補助繳費2.48萬元、其他社會保障繳費6.50萬元、住房公積金55.67萬元、退休費50.12萬元、醫療費補助2.32萬元。

公用經費63.61萬元，主要包括：辦公費4.74萬元、水費0.95萬元、電費2.37萬元、郵電費1.36萬元、差旅費18.97萬元、公務接待費0.99萬元、工會經費9.28萬元、福利費7.66萬元（其中：在職5.69萬元，離退休1.97萬元）、公務用車運行維護費1.62萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出13.87萬元（其中: 黨建經費在職7.84萬元、離退休4.22萬元，離退休公用經費1.81萬元）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市教科所2021年“三公”經費財政撥款預算數2.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元,公務接待費0.99萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2021年預算持平。主要原因是市教科所2020年、2021年未安排此預算，因公出國經費0萬元。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是本著節約原則減少使用公務用車。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。以保障市教科所工作的正常運轉。

八、政府性基金預算支出情況說明

市教科所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市教育科學研究所為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市教科所及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市教科所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指單位用于其他教育方面的支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指單位離退休職工的離退休經費。社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）預算項目支出績效目標表

表7. 部門整體支出績效目標表

攀枝花市教育科學研究所2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市教育科學研究所單位預算-2021.xlsx

攀枝花市教育科學研究所2021年政府采購安排情況說明.docx