一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職能簡介。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)、重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法和組織協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)依法取得的市本級、東區(qū)和西區(qū)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé)和仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣境內(nèi)現(xiàn)行國省道路的路政執(zhí)法職責(zé)。

（二）攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年重點(diǎn)工作。

1、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)

以打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍為目標(biāo)，提升隊(duì)伍支撐

力。突出效能建設(shè)、廉政建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和能力培養(yǎng)，增強(qiáng)隊(duì)伍對綜合執(zhí)法的整體適應(yīng)性；加強(qiáng)優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)年輕干部積極主動作為。

2、安全監(jiān)管

進(jìn)一步完善執(zhí)法監(jiān)管體系，以“兩客一危”“一重”為重點(diǎn)，突出源頭日常監(jiān)管，狠抓重點(diǎn)時段（政治熱點(diǎn)、節(jié)假日、春運(yùn)、汛期）路面監(jiān)管，盯緊盯牢“人”這一核心，努力確保不發(fā)生責(zé)任性安全監(jiān)管不到位事故。

3、行業(yè)亂象整治

以整治道路旅客運(yùn)輸非法營運(yùn)、擅自超限運(yùn)輸、巡游出租汽車拒載議價、網(wǎng)約車巡游、工程項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)買強(qiáng)賣為重點(diǎn)，不斷規(guī)范行業(yè)秩序，鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果，努力構(gòu)建交通運(yùn)輸好的營商環(huán)境，助力經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。

4、常態(tài)化疫情防控

按照“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”要求，立足支隊(duì)職責(zé)，繼續(xù)做好客運(yùn)班線、出租車、客運(yùn)站點(diǎn)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)防疫措施的監(jiān)督檢查，抓好冷鏈運(yùn)輸車輛的查驗(yàn)登記移送等工作，做好隊(duì)伍自身的防疫工作。

5、法制宣傳工作

繼續(xù)抓好執(zhí)法人員學(xué)法用法， 確保依法履職等制度貫徹落實(shí)。以行業(yè)從業(yè)者為重點(diǎn)，深化普法教育，營造良好氛圍環(huán)境。進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，貫徹落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，推進(jìn)重大案件“一案多查”，推進(jìn)信用機(jī)制在行政執(zhí)法中的應(yīng)用，讓違法行為人一處受限處處受限，發(fā)揮聯(lián)合懲戒的威懾作用

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)其前身為攀枝花市公路路政管理支隊(duì)，該支隊(duì)成立于1999年11月，是具有公共事務(wù)管理職能的行政執(zhí)法類事業(yè)單位；2009年4月經(jīng)四川省人事廳批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理。因攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體制改革于2017年12月將攀枝花市公路路政管理支隊(duì)更名為“攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)”，為市交通運(yùn)輸局所屬行政執(zhí)法類事業(yè)單位。支隊(duì)核定編制120名，內(nèi)設(shè)6個業(yè)務(wù)科室和10個綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，具體為：辦公室、政策法規(guī)科、安全與綜合業(yè)務(wù)科、人事財(cái)務(wù)科、客運(yùn)科、貨運(yùn)科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、五大隊(duì)、六大隊(duì)、七大隊(duì)、特勤大隊(duì)、海事行政執(zhí)法大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督行政執(zhí)法大隊(duì)，其中一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、五大隊(duì)、六大隊(duì)、七大隊(duì)實(shí)行派駐制，工作接受轄區(qū)地方政府的指導(dǎo)和監(jiān)督，隊(duì)伍相對固定且定期輪崗交流。工作目前在編正式隊(duì)員92名；聘用人員86名，其中協(xié)助執(zhí)法隊(duì)員83人、后勤服務(wù)人員名3。 

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1668.1萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出137.52萬元、交通運(yùn)輸支出1405.86萬元、住房保障支出124.72萬元。攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年收支總預(yù)算1668.1萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加400.21萬元，主要是綜合行政執(zhí)法改革人員增加，增加了工資、津補(bǔ)貼及社會保障和就業(yè)支出。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年收入預(yù)算1668.1萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1668.1萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年支出預(yù)算1668.10萬元，其中：基本支出1668.10萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021財(cái)政撥款收支總預(yù)算1668.10萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1668.10萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1668.10萬元、其中：社會保障和就業(yè)支出137.52萬元，交通運(yùn)輸支出1405.86萬元，住房保障支出124.72萬元；

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1668.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少236.76萬元，主要是因項(xiàng)目改變支出方式導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出137.52萬元，占8.24%；交通運(yùn)輸支出1405.86萬元，占84.28%；住房保障支出124.72萬元，占7.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.49萬元，主要用于：離休人員離休費(fèi)、目標(biāo)獎；退休人員社保統(tǒng)籌外退休費(fèi)、目標(biāo)獎；離退休人員福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為118.03萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(公路)（項(xiàng)）2021年預(yù)算為1405.86萬元，主要用于：在職職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎金發(fā)放；醫(yī)保、生育保險、失業(yè)保險繳納；辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開支。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為124.72萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出1668.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1434.95萬元，主要包括：基本工資371.12萬元、津貼補(bǔ)貼641.23萬元、獎金26.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)118.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)80.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.36萬元、其他工資福利支出47.84萬元、住房公積金124.72萬元、退休費(fèi)16.84萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8萬元。

公用經(jīng)費(fèi)233.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.08萬元、水費(fèi)2.82萬元、電費(fèi)7.04萬元、郵電費(fèi)6.21萬元、差旅費(fèi)56.30萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)20.79萬元、福利費(fèi)11.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.71萬元、其他交通費(fèi)用74.82、其他商品和服務(wù)支出(黨建經(jīng)費(fèi))15.86萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.90萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.19萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，主要原因?yàn)?/span>2020年、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算略減。計(jì)劃用于檢查執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的接待用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算略增。我支隊(duì)現(xiàn)公務(wù)用車9輛，其中：貨車3輛（皮卡）、特種專業(yè)用車6輛。

2021年無公車購置計(jì)劃。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.71萬元，用于9輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障道路運(yùn)輸監(jiān)管工作和下企業(yè)檢查工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無政府性基金預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為233.15萬元，比2020年預(yù)算177.03萬元增加56.12萬元，增加31.7%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，導(dǎo)致的計(jì)提類公用經(jīng)費(fèi)（福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)）的適當(dāng)增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共有車輛9輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均未在年初預(yù)算批復(fù)。

(四)政府采購情況

年初未安排政府采購預(yù)算。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(公路)（項(xiàng)）：反映公路水路運(yùn)輸類行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

305004攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明.docx

2021預(yù)算公開(攀枝花市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)).xls

 

                           

　　 2021年2月18日