一、基本職能及主要工作

　　（一）市運(yùn)管處職能簡介。

　　依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、站場(chǎng)運(yùn)營、機(jī)動(dòng)車維修與綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃備案有關(guān)管理職責(zé)。主要負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可、公共服務(wù)事項(xiàng)及道路運(yùn)輸源頭監(jiān)管職責(zé)，并承擔(dān)東區(qū)、西區(qū)農(nóng)村客運(yùn)經(jīng)營許可、農(nóng)村客運(yùn)站場(chǎng)經(jīng)營許可及其監(jiān)管職責(zé)以外的行政許可、公共服務(wù)事項(xiàng)及道路運(yùn)輸源頭監(jiān)管職責(zé)。

　?。ǘ┦羞\(yùn)管處2018年重點(diǎn)工作。

　　一是奮力推進(jìn)道路運(yùn)輸管理轉(zhuǎn)型服務(wù)。從牢固服務(wù)理念、劃清職責(zé)邊界、理順內(nèi)部管理、建立抄告機(jī)制、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)上，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想、轉(zhuǎn)換理念、提升服務(wù)。二是奮力推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)利民便民。鼓勵(lì)發(fā)展定制客運(yùn)、旅游直通車、旅游專線等新型服務(wù)模式，開通4 個(gè)行政村通車任務(wù)，探索發(fā)展“響應(yīng)式”客運(yùn)服務(wù)；實(shí)行道路客運(yùn)實(shí)名制售，加強(qiáng)出租汽車服務(wù)監(jiān)督，力爭(zhēng)提前完成1417 輛出租汽車更新工作；力爭(zhēng)新增1-2 條公交專用道，優(yōu)化調(diào)整 4條以上公交線路。三是奮力推進(jìn)貨運(yùn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。充分利用城市配送、甩掛專線、無車承運(yùn)人等貨運(yùn)組織方式提升貨運(yùn)服務(wù)水平，推廣應(yīng)用交通運(yùn)輸部標(biāo)準(zhǔn)化推薦車型，新增5 輛危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸專用車，建成11個(gè)農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。四是奮力推進(jìn)源頭安全實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新管理。實(shí)行企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化部門安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)安全“一崗雙責(zé)”；建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，推行“兩清單、一卡一冊(cè)”，完善“兩庫一圖”，嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)監(jiān)管名單、“黑名單”和曝光制度，運(yùn)用好第三方安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)推送信息，及時(shí)糾正和督促整改各類違法行為。五是奮力推進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)深化改革。擴(kuò)大企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)，推動(dòng)網(wǎng)約車平臺(tái)地方落地服務(wù)；推進(jìn)維修企業(yè)環(huán)境污染防治工作，嚴(yán)格環(huán)保資質(zhì)的行業(yè)準(zhǔn)入，推廣節(jié)能減排新技術(shù)新裝備，更新新能源公交車104 輛；升級(jí)完善售票信息化系統(tǒng)，開通電子客票售票系統(tǒng)。六是奮力推進(jìn)駕培維修行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。建立預(yù)警機(jī)制，就駕培市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資預(yù)警和提醒告誡，持續(xù)規(guī)范駕駛培訓(xùn)行為，啟用駕培監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)化維修市場(chǎng)管理服務(wù)。七是奮力推進(jìn)文明城市創(chuàng)建再上臺(tái)階。加大城市客運(yùn)行業(yè)“創(chuàng)文”力度，廣泛宣傳提高知曉率、加強(qiáng)教育提高參與率、督促檢查提高規(guī)范率、查漏補(bǔ)缺提高整改率，為文明城市創(chuàng)建營造濃厚的工作氛圍和社會(huì)氛圍。八是奮力推進(jìn)隊(duì)伍黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)定不移地全面從嚴(yán)治黨，大力推進(jìn)系統(tǒng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，長期打好黨風(fēng)廉政建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)、堅(jiān)決打好市委巡察整改攻堅(jiān)戰(zhàn)、持續(xù)打好政風(fēng)行風(fēng)整改攻堅(jiān)戰(zhàn)、著力打好作風(fēng)建設(shè)年攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市運(yùn)管處為獨(dú)立核算的副縣級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市運(yùn)管處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入967.54萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出102.56萬元、交通運(yùn)輸支出811.22萬元、住房保障支出53.76萬元。市運(yùn)管處2018年收支總預(yù)算967.54萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市運(yùn)管處2018年收入預(yù)算967.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入967.54萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市運(yùn)管處2018年支出預(yù)算967.54萬元，其中：基本支出720.64萬元，占74.48%；項(xiàng)目支出246.90萬元，占25.52%。  

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市運(yùn)管處2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算967.54萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入967.54元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出102.56萬元、交通運(yùn)輸支出811.22萬元、住房保障支出53.76萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市運(yùn)管處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款967.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1467.44萬元減少499.90萬元，主要是綜合執(zhí)法改革東、西區(qū)運(yùn)管所部分人員劃轉(zhuǎn)到交通綜合執(zhí)法支隊(duì)及下放仁和運(yùn)管所經(jīng)費(fèi)管理權(quán)限導(dǎo)致。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出102.56萬元，占10.60%；交通運(yùn)輸支出811.22萬元，占83.84%；住房保障支出53.76萬元，占5.56%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.97萬元，主要用于：離休人員離休費(fèi)、目標(biāo)獎(jiǎng)，退休人員社保統(tǒng)籌外退休費(fèi)、目標(biāo)獎(jiǎng)的發(fā)放和離退休醫(yī)療補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為59.59萬元，主要用于：在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為564.32萬元，主要用于：在職人員工資獎(jiǎng)金發(fā)放、醫(yī)保及失業(yè)保險(xiǎn)繳納；辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為246.90萬元，主要用于：臨聘人員（25人）工資保險(xiǎn)支出；租用辦公室房租；為完成道路運(yùn)輸行業(yè)管理目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，如運(yùn)管業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)；光纖租用費(fèi)；公益宣傳費(fèi)用；法律服務(wù)費(fèi)用等。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為53.76萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市運(yùn)管處2018年一般公共預(yù)算基本支出720.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)623.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)96.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出(黨建經(jīng)費(fèi))等公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市運(yùn)管處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)2017、2018年均不存在。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，厲行節(jié)約，在2017年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況下再進(jìn)行壓縮。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于檢查執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，在2017年基礎(chǔ)上再壓縮10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：貨車2輛(皮卡)。

　　2018年無車輛購置計(jì)劃。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路運(yùn)輸行業(yè)源頭監(jiān)管工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市運(yùn)管處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為96.90萬元，比2017年預(yù)算79.41萬元增加17.49萬元，增長22%，原因?yàn)榫C合執(zhí)法改革由東、西區(qū)運(yùn)管所劃轉(zhuǎn)到市運(yùn)管處在職職工9人，由市海事局調(diào)到市運(yùn)管處1人，總共增加10名正式人員所致，實(shí)際上人均機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用比上年有所下降。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市運(yùn)管處共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市運(yùn)管處通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款246.90萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

　　3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　4.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　5.住房公積金：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　7.國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源，海洋，測(cè)繪，地震，氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共預(yù)算:反映政府提供公共服務(wù)的支出。

　　附件：2018部門預(yù)算公開報(bào)表(運(yùn)管處).xls

                 305003-市交通運(yùn)輸管理處2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 305003-市交通運(yùn)輸管理處2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls