一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦羞\管處職能簡介。

 

　　我處是負責全市道路運輸行業管理的參公管理單位，受市交通運輸局領導和省道路運輸管理局業務指導，具體實施道路客貨運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓、運輸站場等道路運輸相關業務管理以及城市公交客運行業管理，對（區）縣運管所進行業務指導。

　　（二）市運管處2017年重點工作。

　　繼續推進客運站點建設和優化客運班線；出租車運力更新投放工作；加快貨運樞紐站場建設和貨運轉型降本增效；打造智慧綠色道路運輸；深化道路運輸體制改革；加強依法行政工作。

　　二、單位構成情況

　　我處預算實際包含4個單位，均為參照公務員法管理的事業單位，具體為：攀枝花市交通運輸管理處、攀枝花市東區交通運輸管理所、攀枝花市西區交通運輸管理所、攀枝花市仁和區交通運輸管理所。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我處（含三區所）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1467.44萬元；支出包括：社會保障和就業支出75.87萬元、交通運輸支出1354.63萬元、住房保障支出36.94萬元。2017年收支總預算為1467.44萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我處2017年收入預算1467.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入1467.44萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　我處2017年支出預算1467.44萬元，其中：基本支出516.44萬元，占35.19%；項目支出951.00萬元，占64.81%(項目支出中絕大部分為三區所人員經費和協管員經費)。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我處2017年財政撥款收支總預算1467.44萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1467.44萬元；支出包括：社會保障和就業支出75.87萬元、交通運輸支出1354.63萬元、住房保障支出36.94萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　我處2017年一般公共預算當年撥款1467.44萬元，比2016年預算數1561.05減少93.61萬元，主要是人員變動、公車改革、養老保險改革社保發放退休費所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出75.87萬元，占5.17%；交通運輸支出1354.63萬元，占92.31%；住房保障支出36.94萬元，占2.52%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出2017年預算為75.87萬元，主要用于：市運管處離退休人員支出(退休人員為社保統籌外部分)；在職人員基本養老保險繳費。

　　2. 交通運輸支出2017年預算數為1354.63萬元，主要用于：市運管處及下屬三區運管所人員工資、日常運轉以及為完成道路運輸行業管理目標而安排的年度項目支出。

　　3. 住房保障支出2017年預算為36.94萬元，主要用于市運管處按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我處2017年一般公共預算基本支出1467.44萬元，其中：

　　人員經費437.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、退休費(社保統籌外)、住房公積金、其他對個人和家庭補助(補充醫保)。

　　公用經費79.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(含離退休公用和黨建經費)。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我處2017年“三公”經費財政撥款預算數7.90萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行維護費6.40萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M2016年、2017年均不存在。

　?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算下降6.25%。主要原因是嚴格執行有關財經制度，厲行節約，根據2016年公務接待費實際執行情況測算。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降74.34%。主要原因是2016年6月底完成了公務用車改革，車輛大幅度減少所致。

　　我處現有公務用車2輛，其中：貨車2輛(皮卡)。

　　2017年安排公務用車運行維護費6.40萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要保障道路運輸行業源頭管理、執法稽查等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市運管處1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為79.41萬元，比2016年預算74.99萬元增加4.42萬元，增長5.89%。（說明：三區所由于所有經費均在項目支出中，根據口徑其運行經費無法統計入該項）

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2016年底，我處共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年我處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款77萬元。

　　附件：2017預算公開附表(運管處).xls