一、基本職能及主要工作

　　（一）市運(yùn)管處職能簡(jiǎn)介。

 

　　我處是負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)管理的參公管理單位，受市交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)和省道路運(yùn)輸管理局業(yè)務(wù)指導(dǎo)，具體實(shí)施道路客貨運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸站場(chǎng)等道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)管理以及城市公交客運(yùn)行業(yè)管理，對(duì)（區(qū)）縣運(yùn)管所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（二）市運(yùn)管處2017年重點(diǎn)工作。

　　繼續(xù)推進(jìn)客運(yùn)站點(diǎn)建設(shè)和優(yōu)化客運(yùn)班線；出租車運(yùn)力更新投放工作；加快貨運(yùn)樞紐站場(chǎng)建設(shè)和貨運(yùn)轉(zhuǎn)型降本增效；打造智慧綠色道路運(yùn)輸；深化道路運(yùn)輸體制改革；加強(qiáng)依法行政工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我處預(yù)算實(shí)際包含4個(gè)單位，均為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，具體為：攀枝花市交通運(yùn)輸管理處、攀枝花市東區(qū)交通運(yùn)輸管理所、攀枝花市西區(qū)交通運(yùn)輸管理所、攀枝花市仁和區(qū)交通運(yùn)輸管理所。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我處（含三區(qū)所）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1467.44萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.87萬元、交通運(yùn)輸支出1354.63萬元、住房保障支出36.94萬元。2017年收支總預(yù)算為1467.44萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　我處2017年收入預(yù)算1467.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1467.44萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　我處2017年支出預(yù)算1467.44萬元，其中：基本支出516.44萬元，占35.19%；項(xiàng)目支出951.00萬元，占64.81%(項(xiàng)目支出中絕大部分為三區(qū)所人員經(jīng)費(fèi)和協(xié)管員經(jīng)費(fèi))。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　我處2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1467.44萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1467.44萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.87萬元、交通運(yùn)輸支出1354.63萬元、住房保障支出36.94萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　我處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1467.44萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1561.05減少93.61萬元，主要是人員變動(dòng)、公車改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革社保發(fā)放退休費(fèi)所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出75.87萬元，占5.17%；交通運(yùn)輸支出1354.63萬元，占92.31%；住房保障支出36.94萬元，占2.52%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算為75.87萬元，主要用于：市運(yùn)管處離退休人員支出(退休人員為社保統(tǒng)籌外部分)；在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2. 交通運(yùn)輸支出2017年預(yù)算數(shù)為1354.63萬元，主要用于：市運(yùn)管處及下屬三區(qū)運(yùn)管所人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成道路運(yùn)輸行業(yè)管理目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3. 住房保障支出2017年預(yù)算為36.94萬元，主要用于市運(yùn)管處按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　我處2017年一般公共預(yù)算基本支出1467.44萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)437.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)(社保統(tǒng)籌外)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(補(bǔ)充醫(yī)保)。

　　公用經(jīng)費(fèi)79.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出(含離退休公用和黨建經(jīng)費(fèi))。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　我處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.90萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年、2017年均不存在。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降6.25%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，厲行節(jié)約，根據(jù)2016年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況測(cè)算。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降74.34%。主要原因是2016年6月底完成了公務(wù)用車改革，車輛大幅度減少所致。

　　我處現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：貨車2輛(皮卡)。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要保障道路運(yùn)輸行業(yè)源頭管理、執(zhí)法稽查等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市運(yùn)管處1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為79.41萬元，比2016年預(yù)算74.99萬元增加4.42萬元，增長5.89%。（說明：三區(qū)所由于所有經(jīng)費(fèi)均在項(xiàng)目支出中，根據(jù)口徑其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無法統(tǒng)計(jì)入該項(xiàng)）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，我處共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年我處通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬元。

　　附件：2017預(yù)算公開附表(運(yùn)管處).xls