一、基本職能及主要工作

　　我處是負責全市道路運輸行業管理的副縣級參公管理事業單位，受市交通運輸局領導和省道路運輸管理局業務指導，具體實施道路客貨運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓、運輸站場等道路運輸相關業務管理以及城市公交客運行業管理。對（區）縣運管所進行業務指導。2016年工作重點：一是出租汽車運力投放工作；二是提升道路運輸服務水平；三是強化安全生產源頭和重點時段安全監管，推進企業安全標準化建設；四是加大市場整治力度；五是加快行業信息化建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我處(含三區運管所)收入預算總額為1561.05萬元，其中：當年財政撥款收入1561.05萬元。相應安排支出預算1561.05萬元，其中：人員支出318.78萬元，日常公用支出78.17萬元，對個人和家庭的補助支出156.10萬元，專項支出1008.00萬元(詳見附表)。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我處預算安排支出主要用于保障運管部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的道路運輸行業管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市運管處機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障東區、西區、仁和區運管所正常運轉的日常支出（包括三區所基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等，由于歷史原因，三區所基本經費一直由我處項目支出保障），以及為完成道路運輸行業管理目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）交通運輸支出1403.85萬元，主要用于市運管處及下屬三區運管所人員工資、日常運轉以及為完成道路運輸行業管理目標而安排的年度項目支出，主要包括：（業務運行費40萬元；光纖租用及設備維護費8萬元、執法服裝購置費20萬元；三區所基本經費及協管員包干經費873萬元；房租及物業管理費67萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出121.08萬元，主要用于市運管處離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出36.12萬元，用于市運管處按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數26.54萬元，其中：公務接待費1.60萬元，公務用車購置及運行維護費24.94萬元（其中公務用車運行維護費24.94萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費2015、2016均不存在。

　　（二）2016年公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費24.94萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障行業源頭管理、執法稽查等工作的正常開展。

    附件：2016年預算公開(市運管處附表).xls

　　2016年2月16日