攀枝花市交通運輸管理處2021年

部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................1

（一）職能簡介....................................................1

（二）2021年重點工作.......................................1

二、機構設置情況................................................2

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明...............6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項的情況說明............................7

（一）機關運行經(jīng)費............................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市運管處職能簡介。依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃備案有關服務指導和行政輔助職責,開展道路運輸行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析工作，促進行業(yè)健康發(fā)展。

（二）市運管處2021年重點工作。

一是持續(xù)客運轉(zhuǎn)型升級。進一步鼓勵和規(guī)范定制客運服務，培育試點企業(yè)及客運線路，逐步推廣運營模式、管理實踐等經(jīng)驗；認真落實《攀枝花市鄉(xiāng)村客運“金通工程”創(chuàng)建方案》，鞏固建制村通客車成果，全面實現(xiàn)“四統(tǒng)一”并開展考核，助力康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)“5115”工程建設；大力宣貫新《客規(guī)》，持續(xù)做好客運行業(yè)新冠肺炎疫情防控工作。

二是提優(yōu)城市客運服務。充分利用大數(shù)據(jù)，優(yōu)化調(diào)整公交線路和班次；加快公交服務特色化發(fā)展，加大新能源公交車投放力度，大力發(fā)展定制公交，滿足城區(qū)居民多元化出行。指導出租汽車公司強化教育培訓，規(guī)范經(jīng)營管理，深化出租汽車服務質(zhì)量提升行動；深入市場調(diào)研，適應改革趨勢，開展維穩(wěn)評估，提前做好2022年市區(qū)出租汽車運力更新方案；推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程，嚴格把好平臺公司、網(wǎng)約車車輛和駕駛員資質(zhì)準入關。

三是加快農(nóng)村物流建設。完善農(nóng)村物流節(jié)點、培育市場經(jīng)營主體，深度融合推動農(nóng)村物流高質(zhì)量發(fā)展，深化交郵融合共建，不斷拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車客運站服務功能，推進集中配送和共同配送，構建電商、快遞、農(nóng)村物資需要的農(nóng)村物流配送體系。

四是鞏固駕培整治成果。建立駕培市場長效管理和發(fā)展機制，堅決對面積不達標、場地混用、設置不規(guī)范、管理不到位、投資盲目的違規(guī)駕校予以整治，引導駕校良性投資、融合發(fā)展，促進行業(yè)健康穩(wěn)定。

五是加強維修指導服務。繼續(xù)指導維修企業(yè)加強污染防治和備案工作，加快推進M站建設和聯(lián)網(wǎng)工作；加大維修信息化平臺的推廣應用，強化車輛二級維護信息化平臺監(jiān)控，嚴格把好客運車輛技術等級評定和等級復核關。

六是強化安全教育培訓。指導企業(yè)建立并落實安全責任清單，加強行業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓工作，組織有針對性的專題培訓，解決企業(yè)在安全生產(chǎn)工作中遇到的困難問題。配合有關部門扎實積極做好重點時段、重點領域的安全隱患排查工作。

　　二、機構設置情況

　　市運管處為市交通運輸局下屬二級預算單位，屬公益一類事業(yè)單位，目前編制還按照參照公務員法管理，由八科一室構成。在職人員19人，退休人員27人。

　　三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市運管處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入465.53萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出78.71萬元，交通運輸支出358.3萬元，住房保障支出28.52萬元。市運管處2021年收支總預算465.53萬元。比2020年預算數(shù)減少465.86萬元，主要是機構改革在職人員數(shù)量減少、部分專項壓縮、部分項目改變支出方式導致。

　　（一）收入預算情況

市運管處2021年本年收入預算465.53萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；本年一般公共預算撥款收入465.53萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

市運管處2021年本年支出預算465.53萬元，其中：基本支出430.63萬元，占92.50%；項目支出34.90萬元，占7.50%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市運管處2021年財政撥款收支總預算465.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入465.53萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出78.71萬元、交通運輸支出358.30萬元、住房保障支出28.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市運管處2021年一般公共預算當年撥款465.53萬元，比2020年預算數(shù)931.39萬元減少465.86萬元，降幅超50%，主要是機構改革在職人員數(shù)量減少、部分專項壓縮、部分項目改變支出方式導致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出78.71萬元，占16.91%；交通運輸支出358.30萬元，占76.96%；住房保障支出28.52萬元，占6.13%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為52.18萬元，主要用于：離休人員目標獎；退休人員社保統(tǒng)籌外退休費（房貼）、目標獎；退休人員福利費及公用經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為26.53萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算為323.40萬元，主要用于：在職職工基本工資、津補貼、獎金發(fā)放；醫(yī)療保險、失業(yè)保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費等公用經(jīng)費開支。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2021年預算為34.90萬元，主要用于：為完成道路運輸行業(yè)服務指導，促進行業(yè)發(fā)展而安排的年度業(yè)務性質(zhì)項目支出，包括道路運輸服務業(yè)務運行費、工傷職工醫(yī)療費、出租汽車行業(yè)管理、道路運輸統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為28.52萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　  市運管處2021年一般公共預算基本支出430.63萬元，其中：

人員經(jīng)費373.36萬元，主要包括：基本工資85.15萬元、津貼補貼154.74萬元、獎金6.8萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.53萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費18.3萬元，公務員醫(yī)療補助繳費1.52萬元，住房公積金28.52萬元、其他工資福利支出9.88萬元、離休費1.79萬元、退休費46.97萬元，醫(yī)療費補助2.16萬元。

公用經(jīng)費57.27萬元，主要包括：辦公費2.9萬元、水費0.58萬元、電費1.45萬元、郵電費2.67萬元、差旅費11.63萬元、公務接待費1.1萬元、工會經(jīng)費4.75萬元、福利費3.81萬元、公務用車運行維護費2.59萬元、其他交通費用17.22萬元、其他商品和服務支出（含退休公用和黨建經(jīng)費）8.55萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市運管處2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.69萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.10萬元，，公務用車運行費2.59萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平，主要原因為2020年、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務接待費與2020年預算相比下降6.98%。

　　計劃用于檢查執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的接待用餐費等。

　　（三）公務用車購置費去年為15萬元，結轉(zhuǎn)本年購置。

　　2021年安排公務用車運行維護費2.59萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障道路運輸行業(yè)服務及行政輔助工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市運管處的機關運行經(jīng)費財政撥款預算57.27萬元，比2020年預算92.05萬元減少34.78萬元，降幅為37.78%，原因為在職人員減少導致的公用經(jīng)費減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，市運管處共有在用車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

2020年市運管處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2221.57萬元。

（四）政府采購情況

 2021年攀枝花市交通運輸管理處年初安排采購預算為15萬元，為結轉(zhuǎn)結余資金安排，報廢更新采購特種車輛一輛。

十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出;

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

         

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

305003攀枝花市交通運輸管理處2021年部門預算編制說明.docx

2021預算公開(攀枝花市交通運輸管理處).xls