一、基本職能及主要工作

（一）市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站職能簡(jiǎn)介。為全市交通工程建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)保障。主要承擔(dān)市內(nèi)高速公路、國(guó)省干線及重要經(jīng)濟(jì)干線質(zhì)量監(jiān)督管理的輔助及竣（交）工驗(yàn)收工作；指導(dǎo)本地區(qū)公路水運(yùn)工程監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作，協(xié)助上級(jí)部門(mén)開(kāi)展監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員信用評(píng)價(jià)；指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析全市工程建設(shè)質(zhì)量數(shù)據(jù)、工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)；

（二）市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年重點(diǎn)工作。

一是積極做好攀枝花至大理高速公路、總發(fā)鄉(xiāng)立新村至平地鎮(zhèn)大修工程等10余個(gè)項(xiàng)目竣（交）工驗(yàn)收工作；二是積極做好重點(diǎn)抽檢，委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)攀寧高速公路、大中修工程及重要農(nóng)村公路開(kāi)展重點(diǎn)抽檢，市是掌握工程建設(shè)質(zhì)量狀況，確保工程質(zhì)量；三是積極做好行政輔助，輔助市交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)科室做好攀寧高速公路等在建項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查及建設(shè)市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)督；四是積極做好技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)，不斷提升農(nóng)村公路建設(shè)水平。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站為市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬公益一類事業(yè)單位，目前編制還未置換，仍按參照公務(wù)員法管理執(zhí)行，編制8人。在職人員2人，退休人員1人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年收支總預(yù)算133.78萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年本年收入預(yù)算133.78萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算撥款收入133.78萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年本年支出預(yù)算133.78萬(wàn)元，其中：基本支出35.94萬(wàn)元，占26.87%；項(xiàng)目支出97.84萬(wàn)元，占73.13%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為133.78萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入133.78萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.71萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出支出127.70萬(wàn)元、住房保障支出2.37萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年一般公共預(yù)算撥款133.78萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)210.21萬(wàn)元減少76.43萬(wàn)元，降幅36.36%，主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員數(shù)量減少導(dǎo)致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出78.71萬(wàn)元，占16.91%；交通運(yùn)輸支出358.30萬(wàn)元，占76.96%；住房保障支出28.52萬(wàn)元，占6.13%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.56萬(wàn)元，主要用于：退休人員社保統(tǒng)籌外退休費(fèi)（房貼）、目標(biāo)獎(jiǎng)；退休人員福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(公路)（項(xiàng)）2021年預(yù)算為29.86萬(wàn)元，主要用于：在職職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金發(fā)放；醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳納；辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算為97.84元，主要用于：質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用(重點(diǎn)抽檢)、竣(交)工驗(yàn)收委托費(fèi)用、專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)、工傷職工醫(yī)療費(fèi)。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.37萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年一般公共預(yù)算基本支出為35.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公用經(jīng)費(fèi)7.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出(黨建經(jīng)費(fèi))等公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.69萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.59萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020、2021年均不存在。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　計(jì)劃用于接待省局對(duì)市州進(jìn)行考核。

　　（三）2020、2021年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元，比2020年下降50%，原因?yàn)?輛車劃轉(zhuǎn)支隊(duì)，經(jīng)費(fèi)用于在用的1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.58萬(wàn)元，比2020年預(yù)算38.56萬(wàn)元減少30.98萬(wàn)元，降幅為80.34%，原因?yàn)?/span>在職人員減少導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共有在用車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款97.84萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

　　2021年市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站年初未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出;

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(公路)（項(xiàng)）：反映公路水路運(yùn)輸類行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路和水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

305002攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx

2021預(yù)算公開(kāi)(攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站).xls

　　 2021年2月18日