一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦匈|(zhì)安站職能簡介：市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是參照公務員管理的行政事業(yè)單位，隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局的獨立核算二級預算副縣級單位。攀枝花市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的工作職責是：一、受市住房城鄉(xiāng)建設局委托負責對攀枝花市規(guī)劃區(qū)所轄的東區(qū)工程項目的工程施工質(zhì)量安全，仁和區(qū)、西區(qū)較大規(guī)模的工程項目的工程施工質(zhì)量安全，釩鈦高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程項目施工質(zhì)量安全行使監(jiān)督管理的職能；二、受理工程質(zhì)量安全投訴；開展本行政區(qū)域內(nèi)工程質(zhì)量檢測機構及其檢測活動監(jiān)督管理工作；指導縣（區(qū)）建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督機構的監(jiān)督業(yè)務等工作。

　　市質(zhì)安站2019年重點工作：依據(jù)國家及地方的有關法律、法規(guī)對工程建設各方主體的質(zhì)量和安全行為進行監(jiān)督檢查。重點是核查建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等建設各方主體的資質(zhì)及有關人員的資格、質(zhì)量安全保證體系和質(zhì)量安全責任制落實情況，按照安全監(jiān)督工作方案，對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工進行抽查。根據(jù)工作計劃對監(jiān)督工程項目開展質(zhì)量安全監(jiān)督巡查。受理本市行政區(qū)域內(nèi)工程質(zhì)量安全投訴工作，并及時進行調(diào)查和處理。

　　二、單位構成情況

　　市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是參照公務員管理的行政事業(yè)單位，隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局的獨立核算二級預算副縣級單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市質(zhì)安站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2019年收支總預算925.67萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市質(zhì)安站2019年收入預算925.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入925.67萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市質(zhì)安站2019年支出預算925.67萬元，其中：基本支出668.74萬元，占72.24%；項目支出256.93萬元，占27.76%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市質(zhì)安站2019年財政撥款收支總預算925.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入925.67萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出102.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.77萬元、住房保障支出45.72萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市質(zhì)安站2019年一般公共預算當年撥款925.67萬元，比2018年預算數(shù)增加11.7萬元，主要是人員經(jīng)費增加的原因。

　　一般公共預算當年撥款結構情況

　　其中：社會保障和就業(yè)支出102.18萬元，占11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.77萬元，占84.02%，住房保障支出45.72萬元，占4.98%。

　　 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務行政運行2019年預算數(shù)為520.84萬元，主要用于工資福利支出及日常公用支出。

　　2.未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為51.55萬元，主要用于離退休人員工資及獎金。

　　3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為50.63萬元，主要用于單位交納職工養(yǎng)老保險費用。

　　4、職工住房公積金2019年預算數(shù)為45.72萬元，主要用于單位交納職工住房公積金。

　　5、建設市場管理與監(jiān)督2019年預算數(shù)為256.93萬元，主要用于監(jiān)督工作業(yè)務運行。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市質(zhì)安站2017年一般公共預算基本支出527.11萬元，其中：工資福利支出527.11萬元，主要包括：基本工資119.47萬元、津貼補貼251.59萬元、獎金9.96萬元、社會保險繳費32.06萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.63萬元，其他工資福利支出17.68萬元，職工住房公積金45.72萬元。

　　公用經(jīng)費97.34萬元，主要包括：辦公費6.12萬元、水費1.26萬元、電費3萬元、郵電費1.54萬元，差旅費24.48萬元、公務接待費1.59萬元、工會經(jīng)費7.62萬元（包括上解會費）福利費3.59萬元、公務用車維護費9.36萬元、其他交通費26.64萬元、黨建經(jīng)費4.87萬元、離退休福利費1.64萬元、離退休公用經(jīng)費（含黨建經(jīng)費）5.63萬元。

　　對個人和家庭補助支出44.29萬元，主要包括：退休費40.89萬元，醫(yī)療費補助2.24萬元，生活補助1.16萬元。

　　 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　 市質(zhì)安站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10.95萬元，其中：公務接待費1.59萬元，公務用車購置及運行維護費9.36萬元。

　　1、公務接待費與2018年預算略低，2019年公務接待費計劃用于正常公務接待。

　　2、公務用車購置及運行維護費較2018年預算增加2.16萬元。主要原因是我單位由原來的小轎車換成了小型貨車。

　　我單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車）1輛，小型貨車3臺。2019年安排公務用車運行維護費9.36萬元，用于4輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障監(jiān)督安全巡查業(yè)務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市質(zhì)安站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2019年市質(zhì)安站的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為97.34萬元，比2018年預算增加4.02萬元，原因是2019年上解工會經(jīng)費由單位完成。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市質(zhì)安站車輛數(shù)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2019年市質(zhì)安站的通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款256.93萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[801010]攀枝花市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站.xls

                  [801010]攀枝花市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站項目績效目標.zip

                  801010攀枝花市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2019年政府采購預算編制說明.doc