一、基本職能及主要工作

　　（一）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校職能簡(jiǎn)介。開(kāi)辦了高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理、旅游服務(wù)與管理、中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食、航空服務(wù)、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械加工技術(shù)、汽車制造及檢修、鐵道運(yùn)輸管理、學(xué)前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。同時(shí)還開(kāi)展了面向社會(huì)的各種短期培訓(xùn)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)增減變化，設(shè)有5個(gè)專業(yè)部。我校編制380人，至2017年12月31日在編在崗教職工313人，其中具有中高級(jí)技術(shù)職稱的212人，具有研究生學(xué)歷的20人；有在冊(cè)學(xué)生4615人（含315名藏區(qū)“9+3”學(xué)生）。

　　（二）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年重點(diǎn)工作。

　　1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。

　　2、改善辦學(xué)條件，優(yōu)化學(xué)校發(fā)展環(huán)境。

　　3、促發(fā)展提質(zhì)量，辦人民滿意教育。

　　2、強(qiáng)化德育工作，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校思想道德建設(shè)，堅(jiān)持依法辦學(xué)，以德治校。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校是獨(dú)立核算單位1個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元；支出包括：教育支出5225.38萬(wàn)元、社會(huì)和保障就業(yè)支出609.81萬(wàn)元。市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年收支總預(yù)算5835.19萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年收入預(yù)算5835.19萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年支出預(yù)算5835.19萬(wàn)元，其中：基本支出5799.19萬(wàn)元，占99.38%；項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占0.62%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5835.19萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括：教育支出5225.38萬(wàn)元、社會(huì)和保障就業(yè)支出609.81萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5835.19萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1079.36萬(wàn)元，主要是在職教職工增加工資和社保繳費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5225.38萬(wàn)元，占89.55%；社會(huì)和保障就業(yè)支出609.81萬(wàn)元，占10.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5225.38萬(wàn)元，主要用于在職人員工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和日常公用支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為609.81萬(wàn)元，主要用于單位負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出5799.19萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5367.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資1333.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼144.95萬(wàn)元、績(jī)效工資2182.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)609.81萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)228.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)48.78萬(wàn)元、住房公積金444.26萬(wàn)元、其他工資福利支出（編內(nèi)聘用人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)）53.65萬(wàn)元、離休費(fèi)11.47萬(wàn)元、退休費(fèi)269.37萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助1.62萬(wàn)元、離退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.28萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)431.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)47.66萬(wàn)元、水費(fèi)66.72萬(wàn)元、電費(fèi)47.66萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)60.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.59萬(wàn)元、福利費(fèi)52.80萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.20萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)38.19萬(wàn)元、聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出60.98萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.20萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降71.43%。主要原因?qū)W校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待兄弟單位和用人企業(yè)來(lái)人來(lái)訪餐費(fèi)和住宿費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.20萬(wàn)元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學(xué)和招生工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表(市經(jīng)貿(mào)校）.xls

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls