按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　至2015年12月31日我校現有在崗教職工303人，其中具有中高級技術職稱的202人，具有研究生學歷的15人，離休1人，退休194人。有在冊學生5153人（含312名藏區(qū)“9+3”學生）。設有5個專業(yè)部，開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、美發(fā)與形象設計、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、鐵道運輸管理、 學前教育、現代農藝技術等專業(yè)，同時還開展了面向社會的各種短期培訓。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　（一）以創(chuàng)建國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校為契機，進一步解放思想，轉變觀念，全面帶動學校第二次騰飛，實施更加適應社會需求的人才培養(yǎng)模式，改革職教課程體系，建設一支具有鮮明職教特色的高素質“雙師型”專兼職教師隊伍，形成科學的校企合作、工學結合運行機制，使我校盡快步入全國1000所能夠真正代表國家職業(yè)教育辦學水平的中職名校行業(yè)。

　　（二）進一步深化教育教學改革，大力推進“932”工程（在辦好高星級飯店運營與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、會計、物流服務與管理、學前教育、現代農藝技術9個骨干專業(yè)的基礎上，精心打造中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、計算機應用、會計3個精品示范專業(yè)，努力建好“三心”德育模式、“和•美”校園藝術文化體系2個特色項目），加強市場調研，本著“面向三產、聯動二產”，科學設置專業(yè)，堅持重點發(fā)展“旅游服務類”、“財經商貿類”、“信息技術類”、“加工制造類”、“教育類”五大專業(yè)群和“現代農藝技術”特色專業(yè)的“5+1”專業(yè)發(fā)展思路，適時進行專業(yè)調整，改革課程體系，逐步形成新型教學管理模式，建立和完善具有中職特色的教學考核評價標準，努力提高教育教學質量。

　　（三）進一步加強德育工作，全力推進全員育人工作的開展，認真落實學生“三個規(guī)范”、“五項教育”和中職學校“三禁兩不”教育工作。進一步做好“9+3”工作。

　　（四）加強對江北校區(qū)相應專業(yè)職業(yè)技能鑒定師資隊伍和鑒定場所的建設，盡快啟動江北校區(qū)學生職業(yè)技能鑒定工作，努力提高畢業(yè)生“雙證率”。

　　（五）牽頭攀枝花現代服務業(yè)職業(yè)教育集團，本著“共建發(fā)展平臺，共育職業(yè)英才，共創(chuàng)美好未來”的集團發(fā)展宗旨，進一步促進校企深度合作。通過職教集團這一校企合作平臺，加強與企業(yè)之間的人才交流，加大“雙師型”教師的培養(yǎng)力度。積極推進“工學結合、訂單培養(yǎng)、頂崗實習”的人才培養(yǎng)模式。

　　（六）完善學校管理制度，加大現代學校制度建設的工作力度，大力實施精細化管理，全面提高學校管理水平。

　　（七）認真制定學校“十三五”發(fā)展規(guī)劃，加快江北校區(qū)基礎能力建設，提升學校整體辦學實力。

　　（八）深化人事分配制度改革，穩(wěn)步推進績效獎勵制度，更好地調動教職工的工作積極性。

　　（九）加強數字化校園建設，本著科學規(guī)劃、循序漸進、因地制宜、量力而行的原則，完善硬件設施，加強教學資源庫建設，推進學校的教育教學現代化進程。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為5363.89萬元，其中：當年財政撥款收入5363.89萬元。相應安排支出預算5363.89萬元，其中：人員支出3364.77萬元，占總支出62.73%；日常公用支出379.59萬元，占總支出7.08%；對個人和家庭的補助支出1483.53萬元，占總支出27.66%；專項支出136萬元，占總支出2.53%。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學工作。其中：

　　基本支出5227.89萬元，是用于保障學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出136萬元，是用于保障學校改善辦學條件支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數24.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費16.05萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.05萬元）。

　　（一）公務接待費較2015年預算數增長2萬元，與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和企業(yè)考察調研檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長0.92萬元，與2015年預算持平。

　　單位車輛保有量預計達到5輛，其中轎車2輛，越野車1輛，小型載客汽車2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費16.05萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障教育教學工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開（市經貿校）.XLS