一、基本職能及主要工作

　　我校是直屬攀枝花市教育體育局管理的一所國家級重點中等職業(yè)學校，開辦了飯店、旅游、烹飪、計算機、電子、財會、營銷、美術(shù)、幼師等專業(yè)。其中飯店服務與管理、計算機及應用專業(yè)為省重點專業(yè)。每年開展短期培訓數(shù)千人次。2014年主要工作如下：

　　1、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校建設工作全面推進，在2014年4月省教育廳組織的全省16所第三批示范校立項建設學校中期督查中，排名全省第四名。

　　2、進一步堅定了走校企合作的辦學之路，加強了與行業(yè)企業(yè)的深度合作，在2012年6月牽頭組建攀枝花現(xiàn)代服務業(yè)職教集團的基礎(chǔ)上，于2014年6月成功召開了職教集團的一屆三次理事大會。

　　3、緊緊圍繞“中國夢”主題教育和我校“和.美”藝術(shù)校園文化理念，大力推進校園文化建設，通過文藝演出、詩歌朗誦、板報比賽、專題演講、征文比賽、主題班會等多種形式，開展了“中國夢、我的夢”系列活動；投入資金200多萬元強力打造校園“和•美”藝術(shù)文化，修建了專業(yè)部特色雕塑、民族和諧文化墻、禮儀文化墻、星光大道等工程，校園面貌煥然一新。

　　4、加強了學校的標準化管理工作，根據(jù)上級有關(guān)中職學校標準化管理的要求，對學校管理制度進行了全面修訂和完善，使學校管理更加科學，更加規(guī)范，取得了很好的效果。

　　5、深入開展了黨的群眾路線教育實踐活動，認真貫徹上級文件精神，按照“學習教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制”等三個階段的具體工作要求，以學校基層黨組織為基礎(chǔ)，圍繞學校發(fā)展實際，認真落實中央八項規(guī)定，著力解決班子成員在“四風”方面存在的實際問題。

　　6、重視學校基礎(chǔ)能力建設，積極配合上級部門，大力推進江北校區(qū)實訓大樓和校本部教師周轉(zhuǎn)房建設工程。目前，江北校區(qū)實訓樓建設工程已進入施工階段，預計2014年4月完工；校本部教師周轉(zhuǎn)房建設工程已全部完成，分配方案正在廣泛征求全體教職工意見，方案經(jīng)教代會討論通過，即可安排教職工入住；同時，江北校區(qū)的學生宿舍建設工程也正在加緊規(guī)劃，2015年有望開工建設。

　　二、部門概況

　　我校無下屬二級決算單位。2014年在崗教職工306人，其中具有中高級技術(shù)職稱的176人，具有研究生學歷的14人；在冊學生5063人（含304名藏區(qū)“9+3”學生）；有2個校區(qū)，設有5個專業(yè)部。

　　2014年在崗教職工306人，離休1人，退休189人。2014年退休10人，調(diào)離2人，辭職3人，死亡退休人員4人，新增在職8人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為6766.26萬元，其中：當年財政撥款收入6765.86萬元，其他收入0.4萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3586.27萬元。收入決算總額較2013年減少1271.73萬元，主要原因2013年國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校資金投入比2014年多。

　　2014年支出決算總額為7352.25萬元，其中：教育支出7286.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.12萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3000.28萬元。支出決算總額較2013年增加1218.83萬元，主要原因工資福利支出因新進人員和調(diào)資等較2013年增加109.68萬元，國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設穩(wěn)步推進和國家加大對職業(yè)教育投入較2013年增加1199.6萬元，因享受國家助學金政策的學生人數(shù)有所減少較2013年減少121.57萬元。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年財政撥款支出7351.84萬元，其中基本支出4967.95萬元，項目支出2383.89萬元。基本支出主要用于在職人員工資福利支出2966.37萬元，日常公用支出510.27萬元，離退休人員工資1058.96萬元，助學金68.38萬元，住房公積金297.25萬元。項目支出主要用于國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設支出899.98萬元，國家助學金和藏區(qū)“9+3”學生生活費等支出492.51萬元，江北校區(qū)實訓大樓支出400萬元，2013年度中央財政職業(yè)教育以獎代補資金改善辦學條件購置教學設備180萬元，聘用兼職教師專項資金43.37萬元。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）教育支出7285.69萬元，主要用于在職人員工資福利支出2966.37萬元，離退休人員工資1058.96萬元，住房公積金297.25萬元，日常公用支出1408.03萬元，江北校區(qū)實訓大樓支出400萬元，教學設備購置375.67萬元，修繕學校運動場支出116.87萬元。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.04萬元，用于退休干部體檢支出。

　　（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.11萬元，用于國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設支出。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2014年無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費1.49萬元,較2013年決算數(shù)下降9.4萬元，主要原因?qū)W校嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》的要求，結(jié)合實際，制定《攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校公務接待管理辦法》，嚴格接待審批控制，嚴格控制公務陪同人員，實行“一事一結(jié)”，建立接待登記臺賬。

　　2014年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待16批次，124人，共計支出1.49萬元，具體開支內(nèi)容包括：1、接待涼山教育局人員的餐費394元；2、接待德陽教育局及部份德陽中職學校領(lǐng)導（17人）到校參觀學習、陪同人員2人餐費1250元；3、接待用人單位徐記餐飲公司人員住宿費614元；4、接待省教育廳專家（8人）來校指導示范校創(chuàng)建工作和我市八所兄弟學校（13人）人員來校觀摩、陪同人員6人的餐費2124元；5、接待用人單位東星公司人員等餐費690元；6、接待省信息技術(shù)學院教師到校交流的餐費130元；7、接待用人單位徐記餐飲公司人員餐費950元；8、接待成都用友公司人員餐費505元；9、接待成都華儀公司人員的餐費480元；10、接待現(xiàn)代服務業(yè)職教集團理事會代表33人2次餐費3153元；11、接待用人單位北京龍瓜樹賓館、北京眉州酒店公司人員餐費488元；12、接待用人單位陜西首信公司、西安開元電子公司人員餐費420元；13、各部門接待用礦泉水1740元；14、聘請重慶烹飪專家指導學生餐費住宿費支出400元；15、接待樂山師院教師商談合作辦學事宜餐費1012元；16、接待省財經(jīng)職業(yè)學院受省教育廳委托來校調(diào)研我校高考工作的人員餐費570元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費12.64萬元,較2013年決算數(shù)下降23.28萬元，主要原因是2013年新購轎車1輛，2014年無公務用車購置。

　　截至2014年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車2輛。

　　2014年車輛運行維護費支出12.64萬元，用于教學公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表（經(jīng)貿(mào)校）.xls