攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校職能簡介。

我校是一所國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，也是由教育部、人社部、財(cái)政部正式批準(zhǔn)的《國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校建設(shè)計(jì)劃》第三批立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽車運(yùn)輸職工技校”，隸屬于渡口市汽車運(yùn)輸公司，1991年更名為“攀枝花市經(jīng)濟(jì)學(xué)校”，2000年移交給攀枝花市教育局管理。2001年與“攀枝花市第一職業(yè)中學(xué)”合并更名為“攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校”，2012年“攀枝花市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校”并入我校。社會信用代碼：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和區(qū)攀枝花大道南段322號；經(jīng)費(fèi)來源：核定收支、定額（定項(xiàng)）補(bǔ)助；開辦資金：人民幣13442.2萬元。舉辦單位：攀枝花市教育體育局。

學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。開辦了高星級飯店運(yùn)營與管理、旅游服務(wù)與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、航空服務(wù)、會計(jì)、市場營銷、物流服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械加工技術(shù)、汽車制造及檢修、鐵道運(yùn)輸管理、學(xué)前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)學(xué)歷教育；相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

根據(jù)市編辦核準(zhǔn)內(nèi)設(shè)黨政管理及教學(xué)管理機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別是行政辦公室、黨辦、總務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、培訓(xùn)科、藝術(shù)師范部、信息技術(shù)部、財(cái)經(jīng)部、旅游部、綜合專業(yè)部、團(tuán)委等。

人員情況，我校編制380人，截至2021年12月在職310人，離休1人，退休206人。遺屬1人。學(xué)生人數(shù)4739人。

（二）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年重點(diǎn)工作。

實(shí)施德育創(chuàng)新、教學(xué)診改、師資素質(zhì)提升、校園硬件建設(shè)、省示范專業(yè)建設(shè)、學(xué)生綜合素質(zhì)提升、管理水平提升、辦學(xué)滿意度提升“八大工程”，豐富學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“全國有亮點(diǎn)、四川有位置、攀西保一流”的辦學(xué)目標(biāo)。

1.加強(qiáng)黨建，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展。
   2.貫徹落實(shí)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《四川省職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，認(rèn)真謀劃學(xué)校“十四五”發(fā)展規(guī)劃。
   3.以立德樹人為根本，強(qiáng)化德育管理，創(chuàng)新德育模式，增強(qiáng)德育工作針對性和有效性。
   4.堅(jiān)持“5+1”專業(yè)發(fā)展思路，加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，將烹飪專業(yè)建設(shè)成為四川省示范專業(yè)。
   5.優(yōu)化校企合作機(jī)制，大膽嘗試引廠入校和進(jìn)廠辦學(xué)，探索“校中廠、廠中校”的新型產(chǎn)教融合模式。
   6.破冰國際合作，力推與羅曼法國烹飪學(xué)校的合作項(xiàng)目落地開花。
   7.落實(shí)安全責(zé)任，確保校園平安，重點(diǎn)做好“一私校”校園安全隱患的管控及消除工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5341.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：教育支出4504.82萬元，社會保障和就業(yè)支出429.44萬元，住房保障支出406.94萬元。市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年收支總預(yù)算5341.20萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年收入預(yù)算5341.20萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5341.20萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。比2020年預(yù)算數(shù)減少60.37萬元，主要是2020年人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年支出預(yù)算5341.20萬元，其中：基本支出5341.20萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。比2020年預(yù)算數(shù)減少60.37萬元，主要是2020年人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5341.20萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5341.20萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出4504.82萬元，社會保障和就業(yè)支出429.44萬元，住房保障支出406.94萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥5341.20萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少60.37萬元，主要是2020年人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4504.82萬元，占84.34%；社會保障和就業(yè)支出429.44萬元，占8.04%；住房保障支出406.94萬元，占7.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4504.82萬元，主要用于：保障學(xué)校職工的工資和社會保障繳費(fèi)支出，保證學(xué)校教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為429.44萬元，主要用于單位負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為406.94萬元，主要用于單位負(fù)擔(dān)住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出5341.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4891.63萬元，主要包括：基本工資1471.30萬元、津貼補(bǔ)貼157.872萬元、績效工資1718.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)429.44萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)257.75萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.44萬元、其他社會保障繳費(fèi)46.86萬元、住房公積金406.94萬元、其他工資福利支出54.85萬元、離休費(fèi)13.89萬元、退休費(fèi)292.64萬元、生活補(bǔ)助1.99萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.48萬元。

公用經(jīng)費(fèi)449.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)45.06萬元、水費(fèi)63.08萬元、電費(fèi)45.06萬元、郵電費(fèi)5.07萬元，差旅費(fèi) 58.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)66.95萬元，福利費(fèi)56.97萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元，其他交通費(fèi)用6.3萬元，其他商品和服務(wù)支出95.15萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.33萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待兄弟單位和用人企業(yè)來人來訪餐費(fèi)和住宿費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是市財(cái)政局對公務(wù)用車的定額下調(diào)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學(xué)和招生工作等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位整體支出績效目標(biāo)表

表7. 預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

附件：（攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

單位預(yù)算-四川省單位預(yù)決算公開（市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年）.xlsx

經(jīng)貿(mào)校 2021年政府采購安排情況說明.doc