一、基本職能及主要工作

　　（一）市經貿旅游學校職能簡介。

　　我校是一所國家級重點中等職業學校，也是由教育部、人社部、財政部正式批準的《國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃》第三批立項建設學校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽車運輸職工技校”，隸屬于渡口市汽車運輸公司，1991年更名為“攀枝花市經濟學校”，2000年移交給攀枝花市教育局管理。2001年與“攀枝花市第一職業中學”合并更名為“攀枝花市經貿旅游學校”，2012年“攀枝花市信息職業技術學校”并入我校。社會信用代碼：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和區攀枝花大道南段322號；經費來源：核定收支、定額（定項）補助；開辦資金：人民幣13442.2萬元。舉辦單位：攀枝花市教育體育局。

　　學校主要職能是培養中專學歷技術應用人才，提高社會職業素質。開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養膳食、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、汽車制造及檢修、鐵道運輸管理、學前教育、現代農藝技術等專業學歷教育；相關職業培訓。

　　根據攀編辦【2015】100號核準內設黨政管理及教學管理機構13個，分別是行政辦公室、黨辦、總務科、教務科、學生科、招生就業科、培訓科、藝術師范部、信息技術部、財經部、旅游部、綜合專業部、團委。

　　我校編制380人，其中具有中高級技術職稱的208人，具有研究生學歷的22 人，我校有市級突出貢獻專家1人，市級學術技術帶頭人后備人選3人；享受津貼的省、市、縣各級骨干教師和學科帶頭人43人；校級專業帶頭人9人，校級骨干教師36人，“雙師型”教師161人。截止2018年12月在職318 人，離休1人，退休189人。

　　2018年12月學籍在校人數為4,197人。其中藏區“9+3”人數為308人。

　　（二）市經貿旅游學校2019年重點工作。

　　1、黨建工作。進一步深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想理論，全面推進學校黨建工作。繼續實施黨風廉政建設責任制，進一步落實“一崗雙責”。繼續推進“三大活動”的深入開展，切實做好基層黨組織建設工作。加強教育宣傳工作，完成市教育體育局下達的教育宣傳任務。積極推進精神文明建設，為攀枝花創建國家文明城市做出積極貢獻。

　　2、基礎能力建設工作。加快推進江北校區新建教學樓工程。完成江北校區新建運動場工程的前期準備工作。加強與重慶新普科技股份有限公司合作，完成援建工業自動化實訓室的建設工作。

　　3、教學科研工作。繼續做好教學常規管理，以全面推進教學診改為突破口，深入開展各專業的教學改革，將診改過程中發現的問題提煉成科研課題進行認真研究，在不斷的改革中切實全面提高教學質量。努力打通中高職銜接“立交橋”，進一步做大做強高考，力爭2019年參加高考人數達到700人以上。強化技能教學，弘揚工匠精神，全面推進現代學徒制，努力在各級技能競賽中取得更加優異的成績。完成藝術師范部向江北校區遷移的工作，努力實現擴大江北校區辦學規模，同時減輕江南校區辦學壓力的雙重目標，推動兩個校區同步發展。狠抓專業建設，堅持重點發展“旅游服務類”、“財經商貿類”、“信息技術類”、“加工制造類”、“教育類”五大專業群和“現代農藝技術”特色專業的“5+1”專業發展思路，使學校的專業設置更加切合市場需求，從而增強學校綜合競爭實力。牽頭攀枝花現代服務業職業教育集團，進一步促進校企深度合作。通過職教集團這一校企合作平臺，加強學校與企業之間的人才和技術交流，堅持推行“工學結合、訂單培養、頂崗實習”的人才培養模式。

　　4、學生工作。進一步加強德育工作，全力推進全員育人和全程育人，狠抓校風、學風建設，認真落實“三個規范”和中職學校“三禁兩不”教育工作，繼續做好“9+3”工作。

　　5、學校管理工作。加強科學管理，積極推進依法辦學、自主管理、民主監督、社會參與的現代學校制度。深化人事分配制度改革，穩步推進并不斷完善績效獎勵制度，更好地調動廣大教職工的工作積極性。

　　二、單位構成情況

　　市經貿旅游學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市經貿旅游學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入53,137,186元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經營預算撥款收入0元、事業收入0元、事業單位經營收入0元；支出包括：教育支出47,827,654元，社會保障和就業支出5,309,532元。市經貿旅游學校2019年收支總預算5313.7186萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市經貿旅游學校2019年收入預算5313.7186萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5313.7186萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市經貿旅游學校2019年支出預算5313.7186萬元，其中：基本支出5313.7186萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2019年財政撥款收支總預算5313.7186萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5313.7186萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出4782.7654萬元，社會保障和就業支出530.9532萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市經貿旅游學校2019年一般公共預算當年撥款5313.7186萬元，比2018年預算數減少521.4714萬元，主要是教育收費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出4782.7654萬元，占90.01%； 社會保障和就業支出530.9532萬元，占9.99%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）2019年預算數為4782.7654萬元，主要用于：保障學校職工的工資和社會保障繳費支出，保證學校教學的正常運轉。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為530.9532萬元，主要用于單位負擔基本養老保險繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市經貿旅游學校2019年一般公共預算基本支出5313.7186萬元，其中：

　　人員經費4879.0758萬元，主要包括：基本工資1384.2312萬元、津貼補貼164.9196萬元、績效工資1729.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費530.9532萬元、職工基本醫療保險繳費245.8718萬元、公務員醫療補助繳費24.8萬元、其他社會保障繳費52.4527萬元、住房公積金398.4631萬元、其他工資福利支出54.6523萬元、離休費11.5289萬元、退休費265.3754萬元、生活補助1.6476萬元、醫療費補助15.04萬元。

　　公用經費434.6428萬元，主要包括：辦公費41.97萬元、水費58.758萬元、電費41.97萬元、郵電費3.738萬元，差旅費62萬元，公務接待費2萬元，工會經費65.5658萬元，福利費54.3369萬元，公務用車運行維護費6.48萬元，其他交通費用6.3萬元，其他商品和服務支出91.5241萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市經貿旅游學校2019年“三公”經費財政撥款預算數8.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較較2018年預算與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和用人企業來人來訪餐費和住宿費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降54.37%。主要原因是2018年7月事業單位公務用車改革，封停了2輛轎車和1輛小客車，同時市財政局對公務用車的定額下調。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學和招生工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市經貿旅游學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　市經貿旅游學校2019年沒有業務運行經費支出。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市經貿旅游學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市經貿旅游學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指市機關及參公管理事業單位用于繳納基本養老保險繳費支出。

　　3. 教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

　　4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203007]攀枝花市經貿旅游學校.xls

                 203007攀枝花市經貿旅游學校2019年政府采購預算編制說明.doc