一、基本職能及主要工作

　　（一）、基本職能：承擔全市紀檢監察干部的培訓、查辦黨紀政紀案件的后勤保障服務工作和信息化建設工作。

　　（二）、市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年重點工作。保障好2017年在教育培訓與信息中心開展的全市紀檢監察干部各項培訓工作；為本年度全市紀檢監察機構查辦黨紀政紀案件做好后勤服務保障工作；承擔市紀委機關信息化建設工作。

　　二、單位構成情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心，為公益一類事業單位1個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市紀檢監察教育培訓與信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入121.74萬元。支出包括：一般公共服務支出108.79萬元、社會保障和就業支出7.70萬元、住房保障支出5.25萬元。市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年收支總預算121.74萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年收入預算121.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入121.74萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年支出預算121.74萬元，其中：基本支出71.74萬元，占59%；項目支出50萬元，占41%

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年財政撥款收支總預算121.74萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入121.74萬元。支出包括：一般公共服務支出108.79萬元、社會保障和就業支出7.70萬元、住房保障支出5.25萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年一般公共預算當年撥款121.74萬元，比2016年預算數增加41.05萬元，主要是本單位增加3名工作人員的工資福利支出、公積金支出及日常公用經費支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出108.79萬元，占89%；社會保障和就業支出7.70萬元，占7%，住房保障支出5.25萬元，占4 %；

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2011150 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）2017年預算數為58.79萬元，主要用于：包括中心人員工資、辦公費、差旅費等日常運轉費用58.79萬元

　　2.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2017年預算數為5.25萬元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　3.2080504社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為7.7萬元，主要用于：中心職工2017年度并軌后養老保險及職業年金的繳費支出。

　　4、2011199其他紀檢監察事務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察支出（項）2017年預算數為50萬元，反腐倡廉基地運行維護費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年一般公共預算基本支出71.74萬元，其中：

　　人員經費47.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關機關事業單位基本養老保險繳費出

　　公用經費10.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等公用經費支出

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出7.7萬元，主要用于：中心職工2017年度并軌后養老保險及職業年金的繳費支出。

　　住房保障支出5.25萬元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年“三公”經費財政撥款預算數2.15萬元，其中：公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。主要原因是我單位無因公臨時出國（境）安排。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。主要原因是單位實際產生的接待費用所反映的情況與2016年持平，故未調整接待費預算。

　　2017年公務接待費計劃用于上級領導來攀考察調研、檢查指導工作等方面的公務接待支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降14%。主要原因是隨著八項規定的深入開展，我單位厲行節約，嚴格控制車輛在燃油、維修、保險等方面的支出。

　　單位現有公務用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車在燃油、維修、保險等方面支出的，主要用于中心辦案后勤保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市紀檢監察教育培訓中心財政撥款預算為10.98萬元，比2016年預算增加4.28萬元，增長40%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市紀檢監察教育培訓與信息中心共有車輛1輛。其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市紀檢監察教育培訓與信息中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

　　附件：市紀檢監察培訓中心預算信息公開表.xls