按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．基本職能：承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)和查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件的后勤保障服務(wù)工作。

　　2．2016年重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

　　保障好2016年在教育培訓(xùn)中心開展的全市紀(jì)檢監(jiān)察干部各項(xiàng)培訓(xùn)工作；為本年度全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件做好后勤服務(wù)保障工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年培訓(xùn)中心收入預(yù)算總額為80.69萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入80.69萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算80.69萬元，其中：人員支出21.48萬元，日常公用支出6.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.51萬元，專項(xiàng)支出50萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　培訓(xùn)中心的預(yù)算安排支出主要用于保障本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及我單位承擔(dān)的其他職能工作。其中：

　　基本支出30.69萬元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出50萬元，是用于保障紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心（反腐倡廉基地）的日常運(yùn)行維護(hù)（維修）費(fèi)用以及辦案用房設(shè)備設(shè)施的管理安裝等費(fèi)用。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出78.30萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行78.30萬元，（包括中心人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用28.30萬元，反腐倡廉基地運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元）。

　　（二）因本單位為2013年成立的事業(yè)單位，目前沒有退休人員，故本年度無社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算。

　　（三）住房保障支出2.39萬元，用于中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降25%，主要原因：根據(jù)2015年我單位實(shí)際產(chǎn)生的接待費(fèi)用所反映的情況，我單位2015年接待次數(shù)和人次都很少，故2016年調(diào)整接待費(fèi)預(yù)算。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長7%，主要原因是工作力度加大，預(yù)計(jì)本年度用車次數(shù)將增加。 2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障中心辦案后勤保障等工作的正常開展。

　　附件：2016年預(yù)算公開（培訓(xùn)中心）.XLS