攀枝花市紀檢監察教育

培訓與信息中心

2023年單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心概況

一、職能簡介

承擔全市紀檢監察系統信息化建設服務、紀檢干部的教育培訓和查辦黨紀政紀案件的后勤保障服務工作，同時負責攀枝花市監委留置場所接納、安置對象工作和場所的日常管理、安全保衛等后勤服務保障工作。

二、2023年重點工作

一是2023年持續抓好場所日常管理及審查調查保障服務工作；二是全力配合市紀委監委機關及相關部門保障場所防疫情防控安全，做好核酸檢測、密接排查等工作；三是全力市紀委監委機關及相關部門推進租賃改造新留置場所相關事宜。四是有推進中心日常工作，積極完成委領導交辦的其他工作。

第二部分 攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入349.11萬元；支出包括：一般公共服務支出286.09萬元、社會保障和就業支出25.56萬元、衛生健康支出18.29萬元、住房保障支出19.17萬元。攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年收支預算總數349.11萬元，比2022年收支預算總數增加100.03萬元，主要原因是今年年初下達了項目資金。

（一）收入預算情況

攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年收入預算349.11萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入349.11萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年支出預算349.11萬元，其中：基本支出247.61萬元，占70.93%；項目支出101.5萬元，占29.07%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年財政撥款收支預算總數349.11萬元，比2022年財政撥款收支預算總增加100.03萬元，主要原因是今年年初下達了項目資金。收入包括：本年一般公共預算撥款收入349.11萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出286.09萬元、社會保障和就業支出25.56萬元、衛生健康支出18.29萬元、住房保障支出19.17萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年一般公共預算當年撥款349.11萬元，比2022年預算數增加100.3萬元，主要原因是增加了項目資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出286.09萬元，占81.95%；社會保障和就業支出25.56萬元，占7.32%；衛生健康支出18.29萬元，占5.24%、住房保障支出19.17萬元，占5.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 2011150一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）2023年預算184.60萬。主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心基本工資、績效工資、辦公費等日常公用經費支出。

2. 2080505社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算25.56萬元，主要市紀檢監察教育培訓與信息中心職工并軌后養老保險的繳費支出。

3. 2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算19.17萬元。主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心職工單位部分住房公積金的繳費支出。

4．2101102衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為12.29萬元，主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心職工醫療保險的繳費支出

5. 2101103衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為1.2萬元，主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心職工公務員醫療補助的繳費支出。

6. 2101199衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為4.79萬元，主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心職工補充醫療保險的繳費支出。

7．2011199一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2023年預算數為101.5萬元，主要用于保障市紀檢監察教育培訓與信息中心留置中心運行維護費用支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年一般公共預算基本支出247.61萬元，其中：

人員經費224.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費22.62萬元，主要包括：辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年“三公”經費財政撥款預算數0.11萬元，其中：公務接待費0.11萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降15%主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規定要求，厲行節約，減少公務接待開支。

2023年公務接待費計劃用于上級部門及相關市州對口單位調研考察。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年持平。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年與2023年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年與2023年沒有使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市紀檢監察教育培訓與信息中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市紀檢監察教育培訓與信息中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

市紀檢監察教育培訓與信息中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，市紀檢監察教育培訓與信息中心安排政府采購預算5.75萬元，其中，政府采購貨物預算5.75萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市紀檢監察教育培訓與信息中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛0。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市紀檢監察教育培訓與信息中心（單位簡稱）開展績效目標管理的項目2個，涉及預算101.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目2個，涉及預算101.5萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

第三部分  名詞解釋