一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)、查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件的后勤保障服務(wù)工作和信息化建設(shè)工作。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作。保障好2019年在教育培訓(xùn)與信息中心開展的全市紀(jì)檢監(jiān)察干部各項(xiàng)培訓(xùn)工作；為本年度全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件做好后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)市紀(jì)委機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心，為公益一類事業(yè)單位1個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

　　收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入129.71萬元、政府基金預(yù)算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出110.49萬元、社會保障和就業(yè)支出10.86萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元、住房保障支出8.36萬元。市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年收支總預(yù)算164.71萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心201年收入預(yù)算164.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入129.71萬元，占79%，政府基金預(yù)算撥款收入35萬元，占21%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年支出預(yù)算164.71萬元，其中：基本支出129.71萬元，占79%；項(xiàng)目支出35萬元，占21%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年財政撥款收支總預(yù)算164.71萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入129.71萬元、本年政府基金預(yù)算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出110.49萬元、社會保障和就業(yè)支出10.86萬元、住房保障支出8.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款129.71萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在政府性基金預(yù)算撥款收入中。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出110.49萬元，占85%、社會保障和就業(yè)支出10.86萬元，占8%、住房保障支出8.36萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.2011150 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為110.49萬元，主要用于：包括中心人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

　　2.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為8.36萬元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　3.2080504社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019預(yù)算數(shù)為10.86萬元，主要用于：中心職工2019年度并軌后養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年一般公共預(yù)算基本支出129.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)115.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其它交通費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)支出

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.14萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　主要原因是我單位無因公臨時出國（境）安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于上級領(lǐng)導(dǎo)來攀考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等方面的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降100%。

　　主要原因是事業(yè)單位車改，我單位未保留車輛。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2019年政府性基金預(yù)算支出35萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出35萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心共有車輛0輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指：本單位職基本養(yǎng)老保險費(fèi)的繳納。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[105002]攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心.xls

                 105002紀(jì)檢監(jiān)察培訓(xùn)中心2019年政府采購預(yù)算公開.doc