一、基本職能及主要工作

　　（一）市軍供站職能簡介

　　我站的基本職能是保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運馬匹的草料和飲水的供應(yīng)。

　　（二）2018年重點工作

　　1.繼續(xù)加強職工隊伍的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

　　2.做好準(zhǔn)備迎接部隊到來。保證優(yōu)質(zhì)、快速、準(zhǔn)確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務(wù)。

　　3.充分利用現(xiàn)有資源和設(shè)施，解放思想，實事求是，與時俱進地搞好平戰(zhàn)結(jié)合，推動全站各項工作不斷發(fā)展。

　　4.繼續(xù)加強精神文明建設(shè)，保持綠化、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、計劃生育、檔案管理、“全國重點軍供站”、“市級衛(wèi)生紅旗單位”和“市級文明單位”等光榮稱號。

　　5.對攀枝花市境內(nèi)的高速公路服務(wù)區(qū)、國道、省道、機場進行全面實地考察，制作出區(qū)域供應(yīng)戰(zhàn)略分布圖和手冊；繼續(xù)跟進攀枝花火車南站軍供分站的建設(shè)進度，做到早入手、早謀劃、早安排。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)編制數(shù)7人，其中管理崗位3個，專業(yè)技術(shù)崗位1個，工勤技能崗位3個。年末在編人員5人，編內(nèi)聘用人員1人，實際在職人員6人。退休人員7人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市軍供站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市軍供站2018年收支總預(yù)算106.69萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市軍供站2018年收入預(yù)算106.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入106.69萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市軍供站2018年支出預(yù)算106.69萬元，其中：基本支出96.69萬元，占90.63%；項目支出10萬元，占9.37%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年財政撥款收支總預(yù)算106.69萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入106.69萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出100.44萬元，住房保障支出6.25萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市軍供站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.69萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，主要是職工工資福利支出的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出100.44萬元，占94.14%；住房保障支出6.25萬元，占5.86%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）部隊供應(yīng)（項）2018年預(yù)算數(shù)為93.43萬元，主要用于：人員經(jīng)費：66.15萬元，辦公經(jīng)費：17.28萬元，過往部隊接待及伙食補貼項目經(jīng)費：10萬元。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理實務(wù)（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為7.01萬元，主要用于：繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為6.25萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年一般公共預(yù)算基本支出96.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費79.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、醫(yī)療費。

　　公用經(jīng)費17.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.41萬元，其中：公務(wù)接待費0.31萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.10萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降11.43%。

　　下降主要原因是：財政年初預(yù)算減少。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查和友鄰軍供站的交流學(xué)習(xí)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。

　　下降主要原因是：財政年初預(yù)算減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費8.10萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運馬匹的草料和飲水的供應(yīng)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底攀枝花市軍供站共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市軍供站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：軍供站2018年部門預(yù)算公開表格.xls

                 501008-市軍供站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               501008-市軍供站2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip