一、基本職能及主要工作

　　我站的基本職能是保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應。

　　我站2017年重點工作任務：1、繼續加強職工隊伍的思想建設和作風建設。2、做好準備迎接部隊到來，保證優質、快速、準確、安全、保密、持續地完成各種情況下的軍供接待任務；3、積極與省廳安置處聯系協調，爭取民政部維修改造資金，完成攀枝花火車南站供應分站的資金積累和基本建設工作，添置更新辦公和供應的設施設備，逐步改變我站整體供應環境和現狀；4、充分利用現有資源和設施，解放思想，實事求是，與時俱進地搞好平戰結合，推動全站各項工作不斷發展；5、繼續加強精神文明建設，保持綠化、衛生、社會治安綜合治理、計劃生育、檔案管理、“全國重點軍供站”、“市級衛生紅旗單位”和“市級文明單位”等光榮稱號。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市軍供站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市軍供站2017年收支總預算106.30萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市軍供站2017年收入預算106.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入106.30萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市軍供站2017年支出預算106.30萬元，其中：基本支出96.30萬元，占90.59%；項目支出10萬元，占9.41%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市軍供站2017年財政撥款收支總預算106.30萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入106.30萬元；支出包括：社會保障和就業支出100.19萬元、住房保障支出6.11萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市軍供站2017年一般公共預算當年撥款106.30萬元，比2016年預算數減少3.15萬元，主要是退休人員退休費用預算減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出100.19萬元，占94.3%；住房保障支出6.11萬元，占5.7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）部隊供應（項）2017年預算數為92.14萬元，主要用于：人員經費：62.76萬元，辦公經費：19.38萬元，過往部隊接待及伙食補貼項目經費：10萬元。

　　2. 社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為8.05萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為6.11萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市軍供站2017年一般公共預算基本支出96.30萬元，其中：

　　人員經費76.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、編內聘用人員工資、其他社會保障繳費、編內聘用五金、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫療補助。

　　公用經費19.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市軍供站2017年“三公”經費財政撥款預算數9.35萬元，其中：公務接待費0.35萬元，公務用車運行維護費9萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于接待上級領導視察、檢查和友鄰軍供站的交流學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費于2016年預算持平。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費9萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應等工作開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市軍供站的機關運行經費財政撥款預算為19.38萬元，比2016年預算增加0.83萬元，增長4.47%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市軍供站共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市軍供站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

　　附件：2017年部門預算(市軍供站).xls