一、 基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我站承擔保障成批過往部隊、入伍新兵、退休老兵和支前民兵、民工在運輸途中的飲食飲水的供應職責。

　　（二）2016年重點工作

　　我站2016年重點工作任務：1、做好準備迎接部隊到來，保證優質、快速、準確、安全、保密、持續地完成各種情況下的軍供接待任務；2、積極與省廳安置處聯系協調，爭取民政部維修改造資金，完成高速公路供應分站的立項審批和資金積累，添置更新辦公和供應的設施設備，逐步改變我站高速公路供應環境和現狀；3、充分利用現有資源和設施，解放思想，實事求是，與時俱進地搞好平戰結合，推動全站各項工作不斷發展.。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我站收入預算總額為109.45萬元，其中：當年財政撥款收入109.45萬元。相應安排支出預算109.5萬元，其中：工資福利支出43.24萬元，日常公用支出18.55萬元，對個人和家庭的補助支出36.66萬元，項目支出11萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我站預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的專項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我站正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我站為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出104.66萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出（過往部隊接待及伙食補助）。

　　（二）住房保障支出4.79萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數10.13萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.35萬元，公務用車購置及運行維護費9.78萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.78萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費：2015年、2016年我站無因公出國（境）經費預算安排。

　　（二）公務接待費：與2015年預算基本持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費：較2015年預算數增長29%。我站2016年無新購車輛計劃，單位現有車輛保有量3輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費9.78萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障單位工作的正常開展。

　　附件：市軍供站.xls