一、 基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我站承擔(dān)保障成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退休老兵和支前民兵、民工在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)職責(zé)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作

　　我站2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：1、做好準(zhǔn)備迎接部隊(duì)到來，保證優(yōu)質(zhì)、快速、準(zhǔn)確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務(wù)；2、積極與省廳安置處聯(lián)系協(xié)調(diào)，爭取民政部維修改造資金，完成高速公路供應(yīng)分站的立項(xiàng)審批和資金積累，添置更新辦公和供應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，逐步改變我站高速公路供應(yīng)環(huán)境和現(xiàn)狀；3、充分利用現(xiàn)有資源和設(shè)施，解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)地搞好平戰(zhàn)結(jié)合，推動全站各項(xiàng)工作不斷發(fā)展.。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我站收入預(yù)算總額為109.45萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入109.45萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算109.5萬元，其中：工資福利支出43.24萬元，日常公用支出18.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出36.66萬元，項(xiàng)目支出11萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我站預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的專項(xiàng)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我站為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出104.66萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（過往部隊(duì)接待及伙食補(bǔ)助）。

　　（二）住房保障支出4.79萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.78萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.78萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2015年、2016年我站無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)：與2015年預(yù)算基本持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：較2015年預(yù)算數(shù)增長29%。我站2016年無新購車輛計(jì)劃，單位現(xiàn)有車輛保有量3輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.78萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障單位工作的正常開展。

　　附件：市軍供站.xls