一、基本職能及主要工作

　　（一）軍休所職能簡介。

　　主要工作職能有：1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出具組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。2、組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟地開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發放軍休干部離退休費、醫療費，為符合條件的軍休干部審報發放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛生知識教育和醫療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發現、早治療。優先保證軍休干部就醫用車。6、為軍休干部管委會創造良好的工作條件，進一步發揮軍休干部作用，實現“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務。

　　（二）軍休所2018年重點工作。

　　切實加強黨支部建設，充分發揮支部的戰斗堡壘作用；進一步加強黨風廉政建設，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個責任”的全面落實；全面貫徹落實好軍休干部的“兩個待遇”，積極維護軍休工作的安定團結；認真抓好各項工作，保證各項責任目標任務的圓滿完成；開展好工、青、婦及關心下一代工作。

　　二、單位構成情況

　　軍休所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。軍休所2018年收支總預算179.78萬元。

　　（一）收入預算情況

　　軍休所2018年收入預算179.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入179.78萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　軍休所2018年支出預算179.78萬元，其中：基本支出176.78萬元，占98.33%；項目支出3萬元，占1.67%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　軍休所2018年財政撥款收支總預算179.78萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入179.78萬元；支出包括：社會保障和就業支出169.20萬元、住房保障支出10.58萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　軍休所2018年一般公共預算當年撥款179.78萬元，比2017年預算增加14.32萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出169.20萬元，占當年撥款94.12%；住房保障支出10.58萬元，占當年撥款5.88%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出2018年預算數為169.20萬元，主要用于事業單位人員工資、保險、日常運轉。

　　2.住房保障支出2018年預算數10.58萬元，主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　軍休所2018年一般公共預算基本支出176.78萬元，其中：人員經費153.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫療補助、生活補助。

　　公用經費23.30萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　軍休所2018年“三公”經費財政撥款預算數3.96萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.36萬元，公務用車購置及運行維護費3.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2017年預算持平。主要原因是兩年均未安排該項預算。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。2018年公務接待費計劃用于考察調研、各地軍休所相互交流學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政預算安排減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.60萬元，用于2輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障軍休業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明軍休所

　　軍休所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，軍休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年軍休所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市軍隊離退休干部休養所2018年部門預算公開表格.xls

                  501005-市軍休所2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  部門預算項目支出績效目標申報表（軍休所）.xls