一、基本職能及主要工作

　　（一）軍休所職能簡介。

　　主要工作職能有：1、負(fù)責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。2、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富工休人員的晚年生活。4、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。5、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。6、為軍休干部管委會創(chuàng)造良好的工作條件，進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務(wù)。

　　（二）軍休所2017年重點(diǎn)工作。

　　切實(shí)加強(qiáng)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個(gè)責(zé)任”的全面落實(shí)；全面貫徹落實(shí)好軍休干部的“兩個(gè)待遇”，積極維護(hù)軍休工作的安定團(tuán)結(jié)；認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)工作，保證各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成；開展好工、青、婦及關(guān)心下一代工作。

　　二、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。軍休所2017年收支總預(yù)算1195.81萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　軍休所2017年收入預(yù)算1195.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1030.35萬元，占86.16%；一般公共預(yù)算撥款收入165.46萬元，占13.84%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　軍休所2017年支出預(yù)算1195.81萬元，其中：基本支出592.17萬元，占49.52%；項(xiàng)目支出603.64萬元，占50.48%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　軍休所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1195.81萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入165.46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1030.35萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1186.26萬元、住房保障支出9.55萬元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　軍休所2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165.46萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少77.85萬元，主要是離退休人員已經(jīng)交入社保發(fā)放工資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出155.91萬元，占94.23%；住房保障支出9.55萬元，占5.77%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為155.91萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、保險(xiǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)9.55萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　軍休所2017年一般公共預(yù)算基本支出592.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)417.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)174.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　軍休所2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是兩年均未安排該項(xiàng)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降11.11%。主要原因是公務(wù)接待減少。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)公務(wù)活動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降17.86%。主要原因是財(cái)政預(yù)算安排減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休業(yè)務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　軍休所2017年政府性基金預(yù)算支出260.64萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出260.64萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，軍休所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年軍休所部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬元。

　　附件：軍休所預(yù)算信息公開表.xls