一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市軍隊離退休干部休養所成立于1986年，有編制 11 個，現有職工 10 人，主要工作職能有：1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。2、組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發放軍休干部離退休費、醫療費，為符合條件的軍休干部審報發放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛生知識教育和醫療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發現、早治療。優先保證軍休干部就醫用車。6、為軍休干部管委會創造良好的工作條件，進一步發揮軍休干部作用，實現“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市軍隊離退休干部休養所收入預算總額為1320.78萬元，其中：當年財政撥款收入243.31萬元，上年結轉收入1077.47萬元。相應安排支出預算1320.78萬元，其中：人員支出78.26萬元，日常公用支出138.87萬元，對個人和家庭的補助支出486.67萬元，專項支出616.98萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市軍隊離退休干部休養所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的為軍隊離退休干部服務及全市孤老和生活不能自理撫恤優待對象的特殊保障工作。其中：

　　基本支出，是用于保障軍隊離退休干部管理機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障軍休機構用房建設及光榮院建設專項經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?34.11萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：軍休機構用房建設及光榮院建設支出。

　　（二）社會保障和就業支出477.99萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?.68萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

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　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.32萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.87萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.87萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2015年預算數增長/下降0%，主要原因是未安排該項預算。(2015也未安排該項預算)

　　2016年根據攀枝花市軍隊離退休干部休養所安排的出國計劃，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　?。ǘ┕珓战哟M較2015年預算數增長12.5%，主要原因是檢查指導公務活動開支增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費……等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長9.68%，主要原因是2016年公務用車購置及運行費中含車輛保險費。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.87萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障軍休業務等工作的正常開展。

　　附件：軍休所2016年預算公開.XLS