一、基本職能及主要工作

　　（一）軍休所職能簡介。

　　主要工作職能有：1、負責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。2、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、醫(yī)療費，為符合條件的軍休干部審報發(fā)放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。6、為軍休干部管委會創(chuàng)造良好的工作條件，進一步發(fā)揮軍休干部作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務(wù)。

　　（二）軍休所2019年重點工作。

　　切實加強黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個責(zé)任”的全面落實；全面貫徹落實好軍休干部的“兩個待遇”，積極維護軍休工作的安定團結(jié)；認真抓好各項工作，保證各項責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成；開展好工、青、婦及關(guān)心下一代工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　軍休所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。軍休所2019年收支總預(yù)算197.9萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　軍休所2019年收入預(yù)算197.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入197.9萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　軍休所2019年支出預(yù)算197.9萬元，其中：基本支出194.9萬元，占98.48%；項目支出3萬元，占1.52%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　軍休所2019年財政撥款收支總預(yù)算197.9萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.9萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出187.06萬元、住房保障支出10.84萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　軍休所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.9萬元，比2018年預(yù)算增加18.12萬元，主要是人員經(jīng)費增加及遺屬生活補助增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出187.06萬元，占當(dāng)年撥款94.52%；住房保障支出10.84萬元，占當(dāng)年撥款5.48%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為187.06萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)。

　　2.住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)10.84萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　軍休所2019年一般公共預(yù)算基本支出194.9萬元，其中：人員經(jīng)費172.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補助、生活補助。

　　公用經(jīng)費22.57萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、公務(wù)用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休福利費、離退休公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　軍休所2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.36萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算持平。主要原因是兩年均未安排該項預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費計劃用于考察調(diào)研、各地軍休所相互交流學(xué)習(xí)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是事業(yè)單位公車改革，有一輛公務(wù)用車已拍賣。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休業(yè)務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明軍休所

　　軍休所2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所業(yè)務(wù)運行費財政撥款預(yù)算為22.57萬元，比2018年預(yù)算減少0.73萬元，下降3.1%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，軍休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年軍休所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）：軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構(gòu)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費等支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.業(yè)務(wù)運行費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[501005]攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所.xls

                   [501005]攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所項目支出績效目標(biāo)表.rar

                  501005軍休所2019年政府采購預(yù)算公開模板.doc