一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市疾病預防控制中心是集疾病預防與控制、監測檢驗與評價、健康教育與促進、應用研究與指導、技術管理與服務為一體的公共衛生服務機構，承擔著全市的疾病預防控制，保障人民健康，促進經濟發展，維護社會平安的神圣使命。

　　（二）市疾控中心2017年重點工作是緊緊圍繞 “防疾病、保健康、建和諧、促發展”的防病宗旨,加強疾控體系、人才隊伍、綜合能力和規范化建設，狠抓重大疾病防控、免疫預防及突發公共衛生事件的應急處置，做好飲用水衛生、食品安全、公共場所衛生、消毒衛生、病媒生物控制等公共衛生相關工作，推進職業病、地方病、寄生蟲病和慢性病防治，推動全市疾病預防控制工作再上新臺階，保障全市人民群眾的身體健康，維護社會的穩定，促進社會的和諧。

　　二、單位構成情況

　　市疾控中心是獨立的法人單位，內設辦公室、財務科、檢驗科、衛研室、性艾科、地病科、健教科、免規科、傳防科、業務與信息科、120調度室等16個科室，現有在職職工86人，聘用工17人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市疾控中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市疾控中心2017年收支總預算1569.8萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市疾控中心2017年收入預算1569.8萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市疾控中心2017年支出預算1569.8萬元，其中：基本支出1365.8萬元，占87%；項目支出204萬元，占13%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市疾控中心2017年財政撥款收支總預算1569.8萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1569.8萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出1343.95萬元，社會保障和就業支出131.95萬元，住房保障支出93.9萬元，合計1569.8萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市疾控中心2017年一般公共預算當年撥款1569.8萬元，比2016年預算數減少790.73萬元，主要是1、退休人員2016年10月起由社保發放工資，2017年不再預算退休人員工資，因此，對個人和家庭的補助支出減少，2、2017年我單位不再承擔全市二類疫苗的購買、儲存、運輸等職責，因此2017年取消了此項工作產生的項目支出。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　醫療衛生與計劃生育支出1343.95萬元，占86%，社會保障和就業支出131.95萬元，占8%，住房保障支出93.9，占6%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）支出主要用于機構在職職工工資福利支出、離退休人員工資福利支出，機構運行所需辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行費等運行費用，開展專項體檢、疫苗管理等工作所需項目經費。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）用于繳納在職職工基本養老保險費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）用于支付在職職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市疾控中心2017年醫療衛生與計劃生育支出1343.95萬元，其中：

　　人員經費940.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費。

　　公用經費198.97萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建費、離退休福利費、公用經費

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市疾控中心2017年“三公”經費財政撥款預算數59.74萬元，其中：公務接待費3.74萬元，公務用車購置及運行維護費56萬元。

　　（一）公務接待費與2016年相同。

　　2017年公務接待費計劃用于省衛計委、省疾控指導工作，其他地市州等級評審交流學習。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長10%。主要原因是2016年5月，市藥管站整體劃入我單位，增加車輛一臺。

　　單位現有公務用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）17輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費56萬元，用于22輛公務用車保險費、汽油費、維修費等方面支出，主要保障日常公務、項目督導、突發公共衛生事件處置等工作開展。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　2016年5月市藥管站整體劃入我單位，我單位的編制也由原來的93人增加到104人，內設機構由原來的14個增加到16個。

　　附件：市疾病預防控制中心附表.xls