攀枝花市疾病預防控制中心2021年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市疾病預防控制中心 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市疾病預防控制中心
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
攀枝花市疾病預防控制中心負責對影響人類生存環境的衛生因素進行監測、評價;對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、公害病、學生常見病等發生、分布和發展的規律進行監測，并提出相應的預防控制對策;為衛生行政主管部門擬訂疾病預防控制規劃、政策、標準提供決策咨詢和科學依據;擬訂并組織實施疾病預防控制方案，負責方案實施質量效果的評估工作;負責對傳染病暴發流行和中毒、污染事故進行調查處理，為救災防病和解決重大公共衛生問題提供技術支持;組織實施預防接種工作，負責預防用生物制品的使用和管理工作;組織開展營養研究，指導城市居民膳食平衡和農村居民改善膳食營養結構;負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、整理、上報工作;受衛生行政主管部門的委托，承擔衛生監督檢測、預防性健康體檢、突發公共衛生事件和疫情的檢測、健康相關產品技術審核、衛生質量檢驗、鑒定工作;負責對新建、改建、擴建建設工程項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生評價;開展預防信息、健康咨詢和預防醫學服務;開展疾病預防控制科學研究，推動疾病預防控制工作的對外交流與合作;開展醫療緊急救援調度、醫務人員院前急救培訓;承擔全市藥具管理工作，實施藥具收購、調撥、儲存、發放、質量監測、統計培訓和財務核算等。
1、艾滋病、結核病、傳染病報告管理、血吸蟲病、鼠疫、慢病、流感等疾病的監測與防治，以及食品風險、水質等監測，并開展宣傳教育、監測、培訓、督導等工作。
2、新冠肺炎疫情監測以及病毒核酸檢測。
市疾控中心是攀枝花市衛生健康委員會下屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，執行政府會計制度。
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出4萬元、社會保障和就業支出127.155萬元、衛生健康支出1854.1823萬元、住房保障支出144.6857萬元。攀枝花市疾病預防控制中心2021年收支總預算2130.023萬元，比2020年增加191.0173萬元，主要是人員經費增加。
市疾控中心2021年收入預算2130.023萬元，其中上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入2130.023萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。
市疾控中心2021年支出預算2130.023萬元，其中：基本支出1971.023萬元，占92%；項目支出159萬元，占8%。
市疾控中心2021年財政撥款收支總預算2130.023萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2130.023萬元，其中一般公共服務支出4萬元、社會保障和就業支出127.155萬元、衛生健康支出1854.1823萬元、住房保障支出144.6857萬元。
市疾控中心2021年一般公共預算當年撥款2130.023萬元，比2020年預算數增加191萬元，主要是基本支出增加。
一般公共服務支出4萬元，占0.2%；社會保障和就業支出127.155萬元，占6%；衛生健康支出1854.1823萬元，占87%；住房保障支出144.6857萬元，占6.8%。
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為4萬元，主要用于：援藏援彝干部補助。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為127.155萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2021年預算數為1854.1823萬元，主要用于：單位運行基本支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為144.6857萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。
市疾控中心2021年一般公共預算基本支出1971.023萬元，其中：人員經費1790.7276萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保險繳費等。
公用經費180.2954萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
市疾控中心2021年“三公”經費財政撥款預算數25.272萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費25.272萬元。
（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是未有出國出境工作安排。
（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是沒有接待工作安排。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降9萬元。主要原因是壓縮公務用車開支。
單位現有公務用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛，救護車7輛，箱式專用汽車3輛，其他專用汽車6輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元。
2021年安排公務用車運行維護費25.272萬元，用于18輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障艾滋病、新型冠狀病毒引起的肺炎、結核病、食品安全、職業病和環境衛生、慢病、地方病、免疫規劃、流行性傳染病等監測與防治及檢測工作開展。
市疾控中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
市疾控中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
截至2021年底，市疾控中心共有車輛18輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2021年市疾控中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款159萬元。其中：艾滋病防治7萬元，援藏援彝干部人才補助經費4萬元，結核病防治2萬元，水質監測4萬元，體檢及監測成本30萬元，疫苗運輸儲存等運行費用110萬元，傳染病報告管理2萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
7.衛生健康支出（類）公共衛生（款） 疾病預防控制機構（項）：反映衛生健康部門所疾病預防控制機構的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
附件： 表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.（部門）單位預算項目績效目標表
攀枝花市疾病預防控制中心2021年部門預算公開報表.xlsx
攀枝花市疾病預防控制中心2021年政府采購安排預算說明.docx
攀枝花市疾病預防控制中心
2021年2月18日
川公網安備 51040202000005號