一、基本職能及主要工作

　　（一）執法支隊職能簡介。

　　宣傳貫徹土地、礦產資源管理法律法規和方針政策，并監督檢查執行情況；開展動態巡查，及時發現和制止國土資源違法行為，依法查處土地、礦產方面的違法行為；協助調處土地、礦業權糾紛；依法對土地和礦產市場實施監督和檢查等相關行政執法工作。

　　（二）執法支隊2018年重點工作。

　　2018年，全市國土資源執法監察工作的總體要求是：認真貫徹落實省國土資源廳和市局黨組各項決策部署，抓好“12336為民服務示范窗口”建設。推進“一張圖”監管平臺建設，將年度衛片檢查問責與日常執法監管掛鉤，嚴肅查處典型案件，依法高效履行國土資源執法監督職責。積極配合例行督察、專項督察和全域督察，扎實推進國家土地督察發現問題的整改工作，切實落實好共同監管責任，盡心盡力維護群眾權益和社會穩定，保障全市經濟社會平穩有序健康發展。

　　二、單位構成情況

　　執法支隊無下屬核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，執法支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。執法支隊2018年收支總預算743.89萬元。

　　（一）收入預算情況

　　執法支隊2018年收入預算743.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入707.89萬元，占95.16%；政府性基金預算撥款收入36萬元，占4.84%。

　　（二）支出預算情況

　　執法支隊2018年支出預算743.89萬元，其中：基本支出707.89萬元，占95.16%；項目支出36萬元，占4.84%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　執法支隊2018年財政撥款收支總預算743.89萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入707.89萬元、本年政府性基金預算撥款收入36萬元；支出包括：社會保障和就業支出67.25萬元、城鄉社區支出36萬元、國土海洋氣象等支出586.08萬元、住房保障支出54.56萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　執法支隊2018年一般公共預算當年撥款707.89萬元，比2017年預算數增加42.37萬元，主要是人員經費變動。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出67.25萬元，占9.5%；國土海洋氣象等支出586.08萬元，占82.79%；住房保障支出54.56萬元，占7.71% 。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為5.61萬元，主要用于：離退休人員工資及日常公用經費。

　　2. .社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為61.64萬元，主要用于：職工養老保險繳費支出。

　　3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）2018年預算數為586.08萬元，主要用于職工工資、獎金及日常公用等。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為54.56萬元，主要用于職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　執法支隊2018年一般公共預算基本支出707.89萬元，其中：人員經費601.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經費106.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、公務接待費等支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　執法支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數14.83萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.33萬元，公務用車購置及運行維護費13.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算無變動

　　主要原因是未安排因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10.14%，主要原因是厲行節約，嚴控公務接待費支出。

　　2018年公務接待費計劃用于重點工作任務所必須的接待支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%，主要原因是公務改革，車輛減少。

　　單位現有公務用車3輛，其中：越野車3輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費13.5萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執法等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　執法支隊2018年政府性基金預算支出36萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出36萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無

　　（二）國有資產占有使用情況

　　無

　　（三）績效目標設置情況

　　無

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表-執法支隊.xls

                 404004-市國土資源執法監察支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 404004-市國土資源執法檢查支隊2018年部門預算項目績效目標.zip